|
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный |
Результат реализации (краткое описание) |
Факти-ческая дата начала |
Фактическая дата окончания |
Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
||
|
предусмотрено муниципальной программой |
предусмотрено сводной бюджетной росписью |
факт на отчетную дату |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
1 |
Муниципальная «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
X |
X |
X |
18459,6 |
18459,6 |
9431,15 |
9028,45 |
|
2 |
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
|
01.01.2019 |
31.12.2019 |
8413,4 |
8413,4 |
4349,22 |
4064,18 |
|
3 |
Основное мероприятие 1.1 Содержание зеленых насаждений |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Улучшение эстетического вида территории Константиновского городского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
294,0 |
294,0 |
0,00 |
294,0 |
|
4 |
Основное мероприятие 1.2 Уличное освещение |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Освещение улиц для безопасного прохода жителей. Уменьшение травматизма |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
5374,6 |
5374,6 |
3200,48 |
2174,12 |
|
5 |
Основное мероприятие 1.3 Содержание сетей уличного освещения |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1712,5 |
1712,5 |
687,25 |
1025,25 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений |
|
Улучшение физического состояния подрастающего поколения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
30,8 |
30,8 |
13,64 |
17,16 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 Тральные работы |
|
Поддержание эстетического вида городской акватории вида города |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
26,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 Дезинсекционная обработка территории |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
95,3 |
95,3 |
78,8 |
16,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 Приобретение основных средств |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
461,6 |
461,6 |
0,0 |
461,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 Приобретение материальных запасов |
Администрация Константиновского городского поселения, сектор муниципального хозяйства |
Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
38,6 |
38,6 |
19,0 |
19,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 Разработка ПСД (Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
Администрация Константиновского городского поселения, |
|
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 Иные закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
|
|
|
350,0 |
350,0 |
320,05 |
29,95 |
|
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» |
Администрация Константиновского городского поселения, МКУ «Чистая станица» |
Улучшение и поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
10046,2 |
10046,2 |
5081,93 |
4964,27 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) |
Администрация Константиновского городского поселения, |
Своевременная выплата заработной платы работникам МКУ |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
6336,1 |
6336,1 |
2571,53 |
3764,57 |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) |
Администрация Константиновского городского поселения
|
Исполнение обязательств по заключению муниципальных контрактов для реализации программы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
3701,0 |
3701,0 |
2507,87 |
1193,13 |
|
|
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
Администрация Константиновского городского поселения |
Своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов, платежей в соответствии с законодательством |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
9,1 |
9,1 |
2,53 |
6,57 |
Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года
Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 215.
На реализацию Муниципальной программы в 2019 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в 1 полугодии 2019 года) предусмотрены средства в объеме 18459,600 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 18459,600 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,
подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,
(далее – подпрограмма 1), на 2019 год предусмотрено 8413,400 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 8413,400 тыс. рублей.
Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.
По состоянию на 01.07.2019 на 2019 год заключено пять муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1272,412 тыс. рублей.
Освоение средств по указанным контрактам за первое полугодие составило:
- содержание сетей уличного освещения 687,25 тыс. рублей, или 40,1 % от средств, предусмотренных подпрограммой 1;
- дезинсекционная (противоклещевая) обработка территории – 78,8 тыс. рублей, или 82,7%.
Согласно лимитным обязательствам, расходы местного бюджета по состоянию на 01.07.2019 составили:
- на оплату потребленной электроэнергии - 3200,478 тыс. рублей, или 59,5 %,
- на оплату газоснабжения «Вечный огонь» - 13,644 тыс. рублей, или 44,3 %.
Освоение средств, предусмотренных подпрограммой 1 за 1 полугодие 2019 года, составило 4349,22 тыс. рублей, или 51,7 %.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» (далее – подпрограмма 2), на 2019 год предусмотрено 10046,200 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 10046,200 тыс. рублей.
Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.
Освоение средств по подпрограмме 2 за 1 полугодие 2019 года составило 5081,93 тыс. рублей, или 50,6 %.
Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 1 полугодие 2019 года составило 9431,15 тыс. рублей, или 51,1%.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации Муниципальной программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.
Заместитель главы Администрации
Константиновского городского поселения А. С. Макаров
Согласовано:
Начальник сектора
экономики и финансов Е.В. Хрипунова