Об утверждении среднесрочного финансового плана Константиновского городского поселения на 2011 – 2013 годы | Администрация Константиновского городского поселения

24 просмотра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2010 № ____

г. Константиновск

Об утверждении среднесрочного финансового плана Константиновского городского поселения на 2011 – 2013 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 18.05.2010 № 144 «О форме среднесрочного финансового плана Константиновского городского поселения» и в целях осуществления среднесрочного финансового планирования на период 2011-2013 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Константиновского городского поселения на 2011 – 2013 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Константиновского городского поселения носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана Константиновского городского поселения на 2012 – 2014 годы.

3. Установить, что согласно Областному закону от 22.10.2005 г. № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Константиновского городского поселения Константиновского района составляют:

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 22,5%

По единому сельскохозяйственному налогу – 15 %

По транспортному налогу – 25%

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского городского поселения по социальным, экономическим и имущественным вопросам Ткачеву Л.В.

Глава Константиновского

городского поселения В.Е. Калмыков

Верно:

Ведущий специалист по кадровой,

организационной и архивной работе И.В. Тюменева

Приложение

к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от ___________ N ______

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица N 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО

ПЛАНА КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год	Плановый период
N п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год	1-й год	2-й год
1	2	3	4	5
1.	Бюджет Коснатнтиновского городского поселения Константиновского района
1.1.	Доходы	36 202,5	33 097,6	34 033,7
1.2.	Расходы	36 202,5	33 097,6	34 033,7
1.3.	Дефицит (+), профицит (-)	-	-	-
1.4.	Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)	-	-	-

Таблица N 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ НА 2011-2013 ГОДЫ

тыс. руб.

Наименование	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Текущий финансовый год	Плановый период
Наименование	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	2011	2012	2013
Администрация Константиновского городского поселения - орган местного самоуправления	951					36202,57	33097,6	34033,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	951	01				7741,8	8338,0	8834,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	951	01	02			801,6	853,6	904,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	951	01	02	0020000		801,6	853,6	904,5
Глава муниципального образования	951	01	02	0020300		801,6	853,6	904,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	01	02	0020300	997	801,6	853,6	904,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	951	01	04			6833,4	7371,0	7809,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	951	01	04	0020000		6749,1	7281,0	7714,8
Центральный аппарат	951	01	04	0020400		6749,1	7281,0	7714,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	01	04	0020400	997	6749,1	7281,0	7714,8
Межбюджетные трансферты	951	01	04	5210000		84,3	90,0	95,0
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения выборными должностными лицами местного самоуправления, должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»	951	01	04	5210215		0,2	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	01	04	5210215	997	0,2	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	951	01	04	5210600		84,1	90,0	95,0
Иные межбюджетные трансферты	951	01	04	5210600	017	84,1	90,0	95,0
Другие общегосударственные вопросы	951	01	13			106,8	113,4	119,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	951	01	13	0920000		106,8	113,4	119,8
Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300		106,8	113,4	119,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	01	13	0920300	997	106,8	113,4	119,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	951	03				576,4	1069,4	1850,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	951	03	09			576,4	1069,4	1850,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	951	03	09	2180000		11,0	11,7	12,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	951	03	09	2180100		11,0	11,7	12,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	951	03	09	2180100	014	11,0	11,7	12,4
Межбюджетные трансферты	951	03	09	5210000		558,9	596,0	632,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	951	03	09	5210600		558,9	596,0	632,0
Иные межбюджетные трансферты	951	03	09	5210600	017	558,9	596,0	632,0
Долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»	951	03	09	7954400		6,5	461,7	1206,5
Иные межбюджетные трансферты	951	03	09	7954400	017	6,5	461,7	1206,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	951	04				500,9	100,0	100,0
Общеэкономические вопросы	951	04	01			50,0	100,0	100,0
Реализация государственной политики занятости населения	951	04	01	5100000		50,0	100,0	100,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	951	04	01	5100200		50,0	100,0	100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	04	01	5100200	997	50,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12			450,9	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	951	04	12	5210000		450,9	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	951	04	12	5210600		450,9	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	951	04	12	5210600	017	450,9	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	951	05				22754,7	18489,9	17853,2
Коммунальное хозяйство	951	05	02			5595,6	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	951	05	02	5210000		5595,6	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	951	05	02	5210100		5595,6	0,0	0,0
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств	951	05	02	5210102		5595,6	0,0	0,0
Субсидии юридическим лицам	951	05	02	5210102	006	5595,6	0,0	0,0
Благоустройство	951	05	03			17159,1	18489,9	17853,2
Региональные целевые программы	951	05	03	5220000		5062,6	0,0	0,0
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013 годы"	951	05	03	5222700		5062,6	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции	951	05	03	5222700	003	5062,6	0,0	0,0
Уличное освещение	951	05	03	6000100		4285,0	4564,0	4838,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	60000100	997	4285,0	4564,0	4838,0
Озеленение	951	05	03	6000300		1790,1	1906,5	2020,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	6000300	997	1790,1	1906,5	2020,9
Организация и содержание мест захоронения	951	05	03	6000400		300,0	319,5	339,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	6000400	997	300,0	319,5	339,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	951	05	03	6000500		389,7	5344,7	3450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	6000500	997	389,7	5344,7	3450,0
Организация и содержание пляжа	951	05	03	6000600		230,9	245,9	260,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	6000600	997	230,9	245,9	260,7
Расходы муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Константиновском городском поселении на 2010-2013 годы»	951	05	03	7954100		4619,8	5361,3	5686,6
Бюджетные инвестиции	951	05	03	7954100	003	117,1	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	7954100	997	4502,7	5361,3	5686,6
Расходы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения территории Константиновского городского поселения на 2010-2013 годы»	951	05	03	7954300		481,0	748,0	1258,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	951	05	03	7954300	997	481,0	748,0	1258,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	951	08				4628,7	5100,3	5395,5
Культура	951	08	01			4628,7	5100,3	5395,5
Расходы муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на 2010-2013 годы»	951	08	01	7954200		4623,7	5090,3	5395,5
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры и клубами Константиновского городского поселения	951	08	01	7954200	981	3650,3	4005,1	4245,6
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками Константиновского городского поселения	951	08	01	7954200	982	973,4	1085,2	1149,9
Расходы муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2010-2012 годы»	951	08	01	7954500		5,0	10,0	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	951	08	01	7954500	001	5,0	10,0	0,0
ИТОГО:						36202,5	33097,6	34033,7

Ведущий специалист по кадровой,

организационной и архивной работе И.В. Тюменева

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану

Константиновского городского поселения

на 2011 – 2013 годы

Среднесрочный финансовый план Константиновского городского поселения на 2011 - 2013 годы подготовлен в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 31.08.2007 № 15 «Об утверждении бюджетного процесса в Константиновском городском поселении», постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 08.10.2010 № 277 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Константиновского городского поселения Константиновского района на 2011-2013 годы».

Показатели среднесрочного финансового плана спрогнозированы на основе прогноза социально-экономического развития Константиновского городского поселения на 2011 год и на период до 2013 года, а также проекта решения «О бюджете Константиновского городского поселения Константиновского района на 2011 год».

Среднесрочный финансовый план разработан в целях создания условий для безусловного исполнения действующих бюджетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной, налоговой и долговой политики, приоритетной задачей которой является рост экономики и благосостояния жителей Константиновского городского поселения.

Основные параметры по доходам бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района

Общий объем поступлений в бюджет поселения в 2011 году спрогнозирован в сумме 36202,5 тыс. рублей, что ниже бюджетных назначений текущего года на 5793,1 тыс. рублей или на 13,8 процента. Это обусловлено снижением прогнозируемых объемов межбюджетных трансфертов получаемых из Областного бюджета и изменение налогового законодательства.

В 2012 году общий объем доходов бюджета поселения ожидается в размере 33097,6 тыс. рублей в 2013 году – 34033,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2011 год прогнозируются в размере 26615,2 тыс. рублей, что на 23,7 процента ниже ранее одобренных параметров бюджета, это обусловлено изменениями в налоговом законодательстве. В 2012 году сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения предполагается в сумме 33097,6 тыс. рублей, в 2013 году – 34033,7 тыс. рублей.

Формирование доходной базы бюджетной системы поселения на 2011-2013 годы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов в 2010 году, а также с учетом проектируемых изменений бюджета на очередной финансовый год.

При расчете доходов бюджета поселения были учтены изменения налогового и бюджетного законодательства в части транспортного налога, земельного налога, и налога на имущество физических лиц.

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2011 год запланирован в соответствии с проектом решения Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2011 год», проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2011 год», в общей сумме 9587,3 тыс. рублей.

Основные параметры по расходам бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района

Разработка среднесрочного финансового плана в части расходов осуществлена с учетом проводимой Администрацией Константиновского городского поселения политики сбалансированности бюджетных обязательств с планируемым объемом доходов.

Объем расходов бюджета поселения запланирован в 2011 году в размере 36202,5 тыс. рублей, со снижением к годовым бюджетным назначениям текущего года на 6951,0 тыс. рублей или на 16,1 процента, в плановом периоде общий объем расходов прогнозируется в сумме 33097,6 и 34033,7 тыс. рублей соответственно.

За основу формирования расходных обязательств на 2011 год были приняты бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2010 год с учетом оптимизации и анализа изменения структуры расходов бюджета поселения.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в 2011 году предусмотрены на уровне 2010 года без учета индексации.

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2011 год рассчитаны в пределах утвержденных распоряжением Администрации Константиновского района лимитов потребления топливно–энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов на 2011 год.

Расходы на содержание органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в части материальных затрат на 2012 – 2013 годы, в части оплаты труда работников бюджетной сферы на 2012 и 2013 годы рассчитаны в соответствии с индексами-дефляторами равными на 2012 год – 106,5 процентных пункта, на 2012 год – 106,0 процентных пункта.

Учитывая, что согласно бюджетному законодательству показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть пересмотрены в следующих бюджетных циклах, распределение расходов будет уточнятся при формировании проектов бюджетов, на основе ежегодного уточняемой оценки налогового и неналогового потенциала.

В проекте решения, бюджет Константиновского городского поселения Константиновского района на 2011 год планируется бездефицитным.

Главный специалист И.В. Захарова