РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015 № 213
г. Константиновск
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2014 год
Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2014 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 268 согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В.
Глава Константиновского городского поселения И. Л. Василевич
СОГЛАСОВАНО:
заместитель Главы Администрации
Константиновского городского поселения А. В. Агарков
заместитель Главы Администрации
Константиновского городского поселения Е. Г. Волкова
главный бухгалтер Администрации
Константиновского городского поселения Л. В. Чирва
начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы А. Н. Сюсина
Верно:
главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы И. В. Тюменева
Подготовил:
начальник сектора муниципального хозяйства В. И. Калашников
Приложение
к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 28 апреля 2015 года №213
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2014 год
Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268 (в ред. постановлений: от 14.10.2014 № 23, от 29.01.2015 № 26). Основной целью программы является комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения.
Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году
На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2014 году было предусмотрено 9880,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местный бюджет – 9880,8 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы - 9593,0 тыс. рублей, в том числе средств:
местный бюджет – 9593,0 тыс. рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Программа включает в себя одну подпрограмму:
Подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:
1. Содержание зеленых насаждений;
2. Содержание мест захоронений;
3. Уличное освещение;
4. Содержание сетей уличного освещения;
5. Содержание городского фонтана.
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены не в полной мере, в связи с недофинансированием средств областного бюджета, следующие основные мероприятия:
6. Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений;
7. Очистка территории КГП от безнадзорных животных;
10. Дезинсекционная обработка территории;
11. Ремонт памятников и обелисков;
12. Приобретение и установка урн;
13. Приобретение и установка лавочек;
14. Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП;
15. Ликвидация несанкционированных свалок.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 1.
Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:
замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2014 года и повлияло на объем фактически оплаченных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено 9880,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 9880,8 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 9593,0 тыс. рублей, в том числе средств:
Местного бюджета – 9593,0 тыс. рублей
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 287,8 тыс.рублей – в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур Администрацией Константиновского городского поселения – 287,8 тыс.рублей.
Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2014 год в таблице 2.
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» приведена в таблице 3.
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение 2014 финансового года в муниципальную программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268, вносились изменения в соответствии с принятыми:
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.10.2014 № 23 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от от 29.01.2015 № 26 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;
Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения».
Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2014 году
Основным критерием эффективности муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Константиновского района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году оценивается на основании следующих критериев:
1) Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом»:
значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;
Значение критерия по показателям равно единице, что соответствует нормативному.
2) Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»:
Значение показателя результативности равно 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;
3) Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов»:
Значение критерия равна 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;
Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного и областного бюджета.
Значение показателя эффективности использования средств местного меньше 1, Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.
Значение показателя эффективности использования средств областного бюджета равно 0,7. Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2014 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
По итогам 2014 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований средств местного бюджета.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году не привлекались.
При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2014 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.
Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Решается вопрос о внесении изменений в программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2015 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.
Таблица 1
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
мероприятий ведомственных целевых программ
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» |
|||||||||
1 |
Содержание зеленых насаждений |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Поддержание санитарных норм и эстетического вида |
Поддерживается |
|
2 |
Содержание мест захоронений |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Сохранение памяти убиенных и усопших |
Сохраняется |
|
3 |
Уличное освещение |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Освещение улиц для безопасного прохода жителей |
Освещаются |
|
4 |
Содержание сетей уличного освещения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2015 |
2014 |
2014 |
Создание благоприятной обстановки для прохода жителей в ночное время |
Созданы |
|
5 |
Содержание городского фонтана |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2016 |
2014 |
2014 |
Поддержание эстетического вида города |
Поддерживается |
|
6 |
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 |
Улучшение физического состояния подрастающего поколения |
Улучшается |
|
7 |
Отлов бродячих животных |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
Улучшается |
|
10 |
Дезинсекционная обработка территории |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки |
Поддерживается |
|
11 |
Ремонт памятников и обелисков |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Сохранение памятн жителей о павших героях |
Сохраняется |
|
12 |
Приобретение и установка урн |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
|
|
|
13 |
Приобретение и установка лавочек |
Администрация Константиновского городского поселения |
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
|
|
|
14 |
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Благоустройство территории |
Благоустраивается |
|
15 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2014 |
2020 |
2014 |
2014 |
Улучшение санитарной обстановки |
Улучшается |
|
Таблица 2
Сведения
об использовании областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2014 г.
Статус |
Наименование основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Источники финансирования |
Объем |
Фактические |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная |
«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» |
всего |
9880,8 |
9593,0 |
бюджеты поселений |
9880,8 |
9593,0 |
||
Подпрограмма 1 |
«Организация Благоустройства территории Константиновского городского поселения» |
всего |
9880,8 |
9593,0 |
бюджеты поселений |
9880,8 |
9593,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Содержание зеленых насаждений
|
всего |
3361,9 |
3196,2 |
бюджеты поселений |
3361,9 |
3196,2 |
||
Основное мероприятие 2 |
Содержание мест захоронений
|
всего |
600,3 |
594,2 |
бюджеты поселений |
600,3 |
594,2 |
||
Основное мероприятие 3 |
Уличное освещение
|
всего |
3431,4 |
3419,9 |
бюджеты поселений |
3431,4 |
3419,9 |
||
Основное мероприятие 4 |
Содержание сетей уличного освещения |
всего |
1503.8 |
1497,7 |
бюджеты поселений |
1503.8 |
1497,7 |
||
Основное мероприятие 5 |
Содержание городского фонтана |
всего |
69,8 |
69,7 |
бюджеты поселений |
69,8 |
69,7 |
||
Основное мероприятие 6 |
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений |
всего |
108,0 |
108,0 |
бюджеты поселений |
108,0 |
108,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
Отлов бродячих животных |
всего |
275,0 |
196,5 |
бюджеты поселений |
275,0 |
196,5 |
||
Основное мероприятие 10 |
Дезинсекционная обработка территории |
всего |
47,8 |
47,7 |
бюджеты поселений |
47,8 |
47,7 |
||
Основное мероприятие 11 |
Ремонт памятников и обелисков
|
всего |
70,0 |
69,3 |
бюджеты поселений
|
70,0 |
69,3 |
||
Основное мероприятие 12 |
Приобретение и установка урн |
всего |
50,0 |
49,9 |
бюджеты поселений |
50,0 |
49,9 |
||
Основное мероприятие 13 |
Приобретение и установка лавочек |
всего |
60,0 |
60,0 |
бюджеты поселений |
60,0 |
60,0 |
||
Основное мероприятие 14 |
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
всего |
47,1 |
47,1 |
бюджеты поселений |
47,1 |
47,1 |
||
Основное мероприятие 15 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
всего |
255,7 |
236,8 |
бюджеты поселений |
255,7 |
236,8 |
Таблица 3
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый непосредственный результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии |
|
всего |
в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|||
Содержание зеленых насаждений |
3361,9 |
3196,2 |
165,7 |
165,7 |
Содержание мест захоронений |
600,3 |
594,2 |
6,1 |
6,1 |
Уличное освещение |
3431,4 |
3419,9 |
11,5 |
11,5 |
Содержание сетей уличного освещения |
1503,8 |
1497,7 |
6,1 |
6,1 |
Содержание городского фонтана |
69,8 |
69,7 |
0,1 |
0,1 |
Отлов бродячих животных |
275,0 |
196,5 |
78,5 |
78,5 |
Дезинсекционная обработка территории |
47,8 |
47,7 |
0,1 |
0,1 |
Ремонт памятников и обелисков |
70,0 |
69,3 |
0,7 |
0,7 |
Приобретение и установка урн |
50,0 |
49,9 |
0,1 |
0,1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
255,7 |
236,8 |
18,9 |
18,9 |
ВСЕГО: |
9665,7 |
9377,9 |
287,8 |
287,8 |