Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016                                                                                                                          № 312

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 264, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62) за 2015 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                     

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                             А. В. Агарков

 

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                             Е. Г. Волкова

начальник сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Самарцева

начальник сектора экономики и финансов                                                         Е. В. Хрипунова

Во:

главный бухгалтер Администрации

Константиновского городского поселения                                             Л. В. Чирва

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Тюменева

Подготовил:

начальник сектора муниципального хозяйства                                                  П. П. Чесноков

 

Приложение к постановлению Администрации Константиновского городского поселения от 28.04. 2016 года № 312

Отчет

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 264, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62) за 2015 год

           

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году

На реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено 22 127,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 14 723,3 тыс. рублей;

            местного бюджета – 7 403,70 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 21 225,4 тысяч рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 14 496,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 6 728,5 тыс. рублей.

Не исполненные бюджетные обязательства в 2015 году составили 901,6 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 227,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 674,6 тыс. рублей.

В 2015 году:

обеспечено содержание 66,351 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

завершено строительство автодороги и тротуаров в квартале малоэтажной застройки по ул. Фрунзе от ул. Новая до ул. Вишневая, по ул. Красная от ул. Фрунзе до ул. Ленина, по ул. Калинина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная, по ул. Ленина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная в г. Константиновск, протяженностью 368 м.;

произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 7 438,7 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм Программы

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 (в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62).

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, за счет решения следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2).

Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить задачу формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Константиновского городского поселения.

Целью подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Константиновского городского поселения.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – обеспечено 100-процентное содержание 66,4 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

2. Капитально отремонтировано внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – 0,0 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

3. Строительство и реконструкция внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – построено 0,37 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

4. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров;

5. Осуществлялся строительный (технический) надзор за выполнением работ по строительству внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов;

2. Установка (замена) дорожных знаков.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации Программы

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:

- отсутствие возможности выполнения работ, в летний период 2015 года, в связи с поступлением доходов дорожного фонда Константиновского городского поселения в октябре – декабре 2015 года и необходимостью заключения дополнительного муниципального контракта на содержание автомобильных дорог в зимний период 2015 года;

- недофинансирование средств субсидий областного бюджета, бюджету Константиновского городского поселения в 2014 году.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий Программы соответственно:

не оплачена часть выполненных работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено – 21 028,30 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 14 723,30 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов поселения - 6 305,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данной подпрограммы не освоено 901,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Средств областного бюджета – 226,4 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84,7 тыс. рублей;

1.2. Строительство и реконструкция внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – 141,7.

2. Средств бюджета поселения – 11,4 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,2 тыс. рублей;

2.2. Строительство и реконструкция внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – 7,2.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2015 год было предусмотрено 1 098,7 тыс. рублей средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации данной подпрограммы – 435,5 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы 2 не освоены средств 663,2 тыс. рублей местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2015 год приведены в таблице 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий Программы приведена в таблице 4.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы приведена в таблице 5.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2014 года достигнуты следующие показатели Программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составила 42,6, плановый показатель 42,6.

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 1 человека, при плановом показателе 3 человека.

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1:

1.1. Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения план и факт составил 0,4 км:

- Строительство автодороги и тротуаров в квартале малоэтажной застройки по ул. Фрунзе от ул. Новая до ул. Вишневая, по ул. Красная от ул. Фрунзе до ул. Ленина, по ул. Калинина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная, по ул. Ленина от ул. 24 Гвардейской дивизии до ул. Красная в г. Константиновск Ростовской области – 0,4 км.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, приведены в таблице 2.

6. Информация о внесенных
изменениях в Программу

            За 2015 финансовый год в утвержденную, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 муниципальную программу Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы», вносились изменения в соответствии с:

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 26.01.2015 № 15 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.04.2015 № 181 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.06.2015 № 368 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 02.11.2015 № 740 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.01.2016 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264».

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий соответствуют объёму ассигнований бюджета Константиновского городского поселения.

7. Оценка эффективности реализации

Программы в 2015 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,857.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,989.

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района на реализацию Программы составляет 0,867, что характеризует удовлетворительную бюджетную эффективность реализации Программы в 2015 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,899. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2015 года.

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

8. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования

         В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного самоуправления.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий

подпрограмм программы

           В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района, повышение уровня безопасности движения, решен вопрос о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы.