РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016 № 924
г. Константиновск
Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ МБУК «Ведерниковская сельская библиотека» и МБУК « Ведерниковский сельский дом культуры» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
В целях обеспечения расчета объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского городского поселения и в соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 13.10.2015 года N 688 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского городского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по:
- Муниципальному бюджетному учреждению «Ведерниковская сельская библиотека» согласно приложения № 1.
- Муниципальному бюджетному учреждению «Ведерниковский сельский дом культуры» согласно приложению № 2.
- Главному специалисту сектора правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы (Тюменевой И.В.) довести данное постановление до МБУК «Ведерниковская сельская библиотека», МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры»
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Волкову Е.Г.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Константиновского городского поселения
от 30.12.2016 № 924
Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковская сельская библиотека» на 2017 год
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R=ΣiNi×Vi+ΣwNw−ΣiPi×Vi++ ,
– нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
– объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги;
– нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
– размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием;
– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
– затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
1 957 400,00 = 143,75 х 13 590+3 900 (налог на имущество)
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги:
143,75 = 123,08 + 20,67
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2017 году.
Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема муниципальной услуги – 13 590 посещений
Рабочих часов в год при 36-часовой неделе —1 775, 4 ч. – производственный календарь на 2017 год
Общее полезное время использования имущественного комплекса 299 рабочих дней в году (6дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 6 часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки - 8 в час – 14 352
|
Должность
|
з/пл на 1 ставку |
Кол-во ставок |
Кол-во затрач.чел.час |
Объем услуги 2017 (посещения) |
Норма трудо-затрат на оказ.1 ед.усл. (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа (ФОТ*12мес*1,302/кол-во часов) |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3*кол-во часов |
5 |
6=4/5 |
7=2гр.*12*1,302/4 гр. |
8=6*7 |
|
Ведущий библиотекарь |
11342,40 |
1,0 |
1 775, 4 |
13 590 |
0,13 |
99,82 |
112,98 |
|
Библиотекарь (ВСБ) |
6740,80 |
0,75 |
1 331, 5 |
13590 |
0,10 |
75,93 |
77,59 |
|
Библиотекарь 1 категории(МСБ) |
9215,40 |
0,75 |
1331,5 |
13 590 |
0,10 |
108,13 |
10,81 |
|
Библиотекарь 1 категории (ХСБ) |
8152,35 |
0,75 |
1331,5 |
13590 |
0,10 |
95,66 |
9,57 |
|
Библиотекарь 1 категории(ГБ) |
8377,20 |
0,75 |
1331,5 |
13590 |
0,10 |
98,30 |
9,83 |
|
Итого: |
|
|
7101,6 |
|
|
|
50,78 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 50,78 руб.
Интенсивность и высокие результаты 585 158,45 руб.*1,302 = 761876,30 руб/7101,6 =132,04руб.(Стоимость 1 человека часа)
7101,6/13590=0,52 руб.(Норма трудо -затрат)
0,52 руб.*132,04руб. =68,66 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 50,78 руб. + 68,66 руб. = 119, 44руб.
Нормативные затраты на подписку и приобретение бланочной продукции:
54 238,40 руб. / 14 352час.*0,3 час. = 1,13 руб.
Нормативные затраты на пополнение фондов библиотек:
120 000 руб. /14 352 час.*0,3 час. = 2,51 руб.
Всего нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 119,44 руб. + 1,13 руб. + 2,51 руб.=123,08 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2017 году.
Общее полезное время использования имущественного комплекса в год на оказание услуги:
- Общее полезное время работы библиотеки равно 14 352 час.
-Норма времени использования имущественного комплекса (библиотеки) и оказание услуги: 0,3 часа (или 18 мин)
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 16 100 руб. / 14 352час.*0,3 час.= 0,34 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи: 51 000 руб./ 14 352 час.*0,3 час.= 1,07 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 20 828,60 *12 мес.*1,302=325 426,05 руб.
Главный бухгалтер 8 331,70*12*1,302=130 174,48 руб.
Кассир 1 875 *12*1,302= 29 295
Итого: 484 895, 53руб.
484 895,53 руб./14 352 час.*0,3 час. = 10,14 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 396 900 руб.
Прочие услуги, работы – 28 100 руб.
Приобретение материальных запасов -11 500 руб.
Итого: 436 500 руб.
436 500 руб./14 352 час.*0,3 час. = 9,12 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
0,34 руб. + 1,07 руб. + 10,14 руб. + 9,12 руб. = 20,67 руб.
Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковская сельская библиотека» на 2018 год
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R=ΣiNi×Vi+ΣwNw−ΣiPi×Vi++ ,
– нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
– объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги;
– нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
– размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием;
– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
– затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
2 007 600 = 147,33 х 13 600+3 900 (налог на имущество)
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги:
147,33 = 83,18 + 64,15
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2018 году.
Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема муниципальной услуги – 13 600 посещений
Рабочих часов в год при 36-часовой неделе —1 772, 4 ч. – производственный календарь на 2018 год
Общее полезное время использования имущественного комплекса 299 рабочих дней в году (6дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 6 часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки - 8 в час – 14 352
|
Должность
|
з/пл на 1 ставку |
Кол-во ставок |
Кол-во затрач.чел.час |
Объем услуги 2018(посещения) |
Норма трудо-затрат на оказ.1 ед.усл. (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа (ФОТ*12мес*1,302/кол-во часов) |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3*кол-во часов |
5 |
6=4/5 |
7=2гр.*12*1,302/4 гр. |
8=6*7 |
|
Ведущий библиотекарь |
11342,40 |
1,0 |
1772,4 |
13 600 |
0,13 |
100,00 |
13,00 |
|
Библиотекарь (ВСБ) |
6740,80 |
0,75 |
1329,3 |
13 600 |
0,10 |
79,23 |
7,92 |
|
Библиотекарь 1 категории(МСБ) |
9215,40 |
0,75 |
1329,3 |
13 600 |
0,10 |
108,31 |
10,83 |
|
Библиотекарь 1 категории (ХСБ) |
8152,35 |
0,75 |
1329,3 |
13 600 |
0,10 |
95,82 |
9,58 |
|
Библиотекарь 1 категории(ГБ) |
8377,20 |
0,75 |
1329,3 |
13 600 |
0,10 |
98,46 |
9,85 |
|
Итого: |
|
|
7089,6 |
|
|
|
51,18 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 51,18 руб.
Интенсивность и высокие результаты 297 000 руб.*1,302 = 386 694 руб/7089,6 =54,54руб.(Стоимость 1 человека часа)
7089,6/13600=0,52 руб.(Норма трудо -затрат)
0,52 руб.*54,54руб. =28,36 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 51,18 руб. + 28,36руб. = 79, 54 руб.
Нормативные затраты на подписку и приобретение бланочной продукции:
54 238,40 руб. /14 352*0,3 час. = 1,13 руб.
Нормативные затраты на пополнение фондов библиотек:
120 000 руб. /14 352*0,3 час. = 2,51 руб.
Всего нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 79,54 руб. + 1,13 руб. + 2,51 руб.= 83,18 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2018 году.
Общее полезное время использования имущественного комплекса в год на оказание услуги:
- Общее полезное время работы библиотеки равно 14 352час.
-Норма времени использования имущественного комплекса (библиотеки) и оказание услуги: 0,3 часа (или 18 мин)
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 17 000 руб. / 14 352*0,3 час.= 0,35 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи: 51 000 руб./ 14 352*0,3 час.= 1,07 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 20 828,60 *12 мес.*1,302=325 426,05 руб.
Главный бухгалтер 8 331,70*12*1,302=130 174,48 руб.
Кассир 1 950 *12*1,302= 30 466,80
Итого: 486 067, 33руб.
486 067, 33руб./14 352*0,3 час.=10,16руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 2 471 900 руб.
Прочие услуги, работы – 28 100 руб.
Приобретение материальных запасов -15 000 руб.
Итого: 2 515 000 руб.
2 515 000 руб./14 352*0,3 час. = 52,57 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
0,35 руб. + 1,07 руб.+10,16 руб. + 52,57 руб. = 64,15руб.
Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковская сельская библиотека» на 2019 год
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R=ΣiNi×Vi+ΣwNw−ΣiPi×Vi++ ,
– нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
– объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги;
– нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
– размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.19 настоящего раздела, установленный муниципальным заданием;
– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
– затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
2 106 800 = 154,51 х 13 610+3 900 (налог на имущество)
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги:
154,51 = 88,99 + 65,52
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг в 2019 году.
Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема муниципальной услуги – 13 610 посещений
Рабочих часов в год при 36-часовой неделе —1 772, 4 ч. – производственный календарь на 2019год
Общее полезное время использования имущественного комплекса 299 рабочих дней в году (6дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 6 часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки - 8 в час – 14 352
|
Должность
|
з/пл на 1 ставку |
Кол-во ставок |
Кол-во затрач.чел.час |
Объем услуги 2018(посещения) |
Норма трудо-затрат на оказ.1 ед.усл. (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа (ФОТ*12мес*1,302/кол-во часов) |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3*кол-во часов |
5 |
6=4/5 |
7=2гр.*12*1,342/4 гр. |
8=6*7 |
|
Ведущий библиотекарь |
11342,40 |
1,0 |
1772,4 |
13 610 |
0,13 |
103,06 |
13,40 |
|
Библиотекарь (ВСБ) |
6740,80 |
0,75 |
1329,3 |
13 610 |
0,10 |
81,66 |
8,17 |
|
Библиотекарь 1 категории(МСБ) |
9215,40 |
0,75 |
1329,3 |
13 610 |
0,10 |
111,64 |
11,16 |
|
Библиотекарь 1 категории (ХСБ) |
8152,35 |
0,75 |
1329,3 |
13 610 |
0,10 |
98,76 |
9,88 |
|
Библиотекарь 1 категории(ГБ) |
8377,20 |
0,75 |
1329,3 |
13 610 |
0,10 |
101,49 |
10,15 |
|
Итого: |
|
|
7089,6 |
|
|
|
52,76 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 52,76 руб.
Интенсивность и высокие результаты 331 100 руб.*1,342 = 444 336,20 руб/7089,6 =62,67руб.(Стоимость 1 человека часа)
7089,6/13610=0,52 руб.(Норма трудо -затрат)
0,52 руб.*62,67руб. =32,59 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 52,76 руб. + 32,59руб. = 85, 35 руб.
Нормативные затраты на подписку и приобретение бланочной продукции:
54 238,40 руб. /14 352*0,3 час. = 1,13 руб.
Нормативные затраты на пополнение фондов библиотек:
120 000 руб. /14 352*0,3 час. = 2,51 руб.
Всего нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги: 85,35 руб. + 1,13 руб. + 2,51 руб.= 88,99 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды в 2019 году.
Общее полезное время использования имущественного комплекса в год на оказание услуги:
- Общее полезное время работы библиотеки равно 14 352час.
-Норма времени использования имущественного комплекса (библиотеки) и оказание услуги: 0,3 часа (или 18 мин)
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 17 900 руб. / 14 352*0,3 час.= 0,37 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи: 51 000 руб./ 14 352*0,3 час.= 1,07 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 20 828,60 *12 мес.*1,342=335 423,77 руб.
Главный бухгалтер 8 331,70*12*1,342=134 173,70 руб.
Кассир 1 950 *12*1,342= 31 402,80
Итого: 501 000, 27руб.
501 000, 27руб./14 352*0,3 час.=10,47руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 2 471 900 руб.
Прочие услуги, работы – 28 100 руб.
Приобретение материальных запасов -15 000 руб.
Итого: 2 515 000 руб.
2 565 000 руб./14 352*0,3 час. = 53,61 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
0,37 руб. + 1,07 руб.+10,47 руб. + 53,61 руб. = 65,52 руб.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Константиновского городского поселения
от 30.12.2017 № 924
Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»
на 2017 год
- Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R= ∑iNi x ∑iVi + ∑wNw + Nун + Nси, где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество)
R = N1 х V1 + N2 х V2 + Nун= (3 930,89 х 55)+(3780,83 х 1377) + 66 500 = 5 488 900 руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле:
Niнепоср + Niобщехоз , где
Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;
Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
N1 3 930,89 = 1289,92 + 2 640,97
N2 3780,83 = 1235, 99 + 2 544,84
Расчет №1
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества
Показатель объема работы: Количество клубных формирований
Рабочих часов в год: 1775,4 часа – производственный календарь на 2017 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1775,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,302 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
479,41 |
1 |
1775,4 |
55 |
32,28 |
4,22 |
136,22 |
|
Звукооператор II кат |
414,09 |
1 |
1775,4 |
55 |
32,28 |
3,64 |
117,50 |
|
Хормейстер |
257,92 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
4,54 |
73,28 |
|
Аккомпаниатор |
193,22 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
3,40 |
54,88 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
415,20 |
0,75 |
1331,55 |
55 |
24,21 |
4,87 |
117,90 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
229,28 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
4,04 |
65,21 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
239,71 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
4,22 |
68,11 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
469,35 |
0,75 |
1331,55 |
55 |
24,21 |
5,51 |
133,40 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
218,86 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
3,85 |
62,14 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
264,75 |
0,5 |
887,7 |
55 |
16,14 |
4,66 |
75,21 |
|
|
|
|
11 540,10 |
|
|
|
903,85 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 903,85 руб.
Интенсивность и высокие результаты 16 288 руб.(407,2 тыс.руб*4 %)*1,302 = 21 206,98 руб/11 540,10 =1,84 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11540,10/55=209,82 руб.(Норма трудо -затрат)
209,82 руб.*1,84руб. =386,07 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 903,85 руб. + 386,07 руб. = 1289, 92 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Показатель объема услуги: Количество клубных формирований
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 058 600*4% = 42 344 руб. / 55=769,89 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*4% = 3 166 руб./ 55 = 57,56 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*4%=916,55 *12 мес.*1,302=14 320,18 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*4%=733,25*12*1,302=11 456,30 руб.
Кассир 3750*4%= 150*12*1,302= 2 343,60 руб.
Итого: 28 120,08 руб.
28 120,08 руб./55= 511,27 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 898 200*4% = 35 928,00
Прочие услуги, работы – 229 600 руб. *4% = 9 184,00
Увеличение стоимости основных средств – 461 000 руб. *4% = 18 440,00
Приобретение материальных запасов – 201 800 руб. *4% = 8 072,00
Итого: 71 624 руб.
71 624 руб./ 55= 1 302,25 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
769,89 руб. + 57,56 руб. + 511,27 руб. + 1 302,25 руб. = 2 640,97руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3 930,89 = 1289,92 + 2 640,97
Расчет № 2
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация мероприятий
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий
Рабочих часов в год: 1775,4 часа – производственный календарь на 2017 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1775,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,302 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
11 505,89 |
1 |
1775,4 |
1377 |
1,30 |
101,25 |
131,63 |
|
Звукооператор II кат |
9 938,21 |
1 |
1775,4 |
1377 |
1,30 |
87,46 |
113,70 |
|
Хормейстер |
6 189,98 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
108,95 |
69,73 |
|
Аккомпаниатор |
4 637,38 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
81,62 |
52,24 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
9 964,70 |
0,75 |
1331,55 |
1377 |
0,97 |
116,92 |
113,41 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 502,82 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
96,85 |
61,98 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 752,94 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
101,25 |
64,80 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
11 264,45 |
0,75 |
1331,55 |
1377 |
0,97 |
132,17 |
128,20 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
5 252,69 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
92,45 |
59,17 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
6 353,95 |
0,5 |
887,7 |
1377 |
0,64 |
111,83 |
71,57
|
|
|
|
|
11 540,10 |
|
|
|
866,43 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 867,43 руб.
Интенсивность и высокие результаты 390912 руб.(407,2 тыс.руб*96 %)*1,302 = 508967,42руб/11 540,10 =44,10 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11540,10/1377=8,38руб.(Норма трудо -затрат)
44,1 руб.*8,38 руб. =369,56 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 866,43 руб. + 369,56руб. = 1235, 99 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Наименование работы: Количество проведенных мероприятий
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 058 600*96% = 1 016 256 руб. / 1377=738 ,02 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*96% = 75988,80 руб./ 1377 = 55,18 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*96%=21 997,25 *12 мес.*1,302=343 685,00 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*96%=17 598,05*12*1,302=274 951,90 руб.
Кассир 3750*96%= 3 600*12*1,302= 56 246,40 руб.
Итого: 674 883,30 руб.
674 883,30 руб./1377= 490,11 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 898 200*96% = 862 272,00
Прочие услуги, работы – 229 600 руб. *96% = 220 416,00
Увеличение стоимости основных средств – 461 000 руб. * 96 % = 442 560,00
Приобретение материальных запасов – 220 707 руб. 09 коп. *96% = 211 878,81
Итого: 1 737 126,81 руб.
1 737 126,81 руб./ 1377= 1261,53 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
738 ,02 руб. + 55,18 руб. + 490,11 руб. + 1261,53 руб. = 2 544,84
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3780,83 = 1235, 99 + 2 544,84
Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»
на 2018 год
- Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R= ∑iNi x ∑iVi + ∑wNw + Nун + Nси, где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество)
R = N1 х V1 + N2 х V2 + Nун= (3 625,78 х 55)+(3461,27 х 1387) + 66 500 = 5 066 700 руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле:
Niнепоср + Niобщехоз , где
Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;
Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
N1 3 625,78 = 1344, 11 + 2281,67
N2 3 461,27 = 1279, 22 + 2 171,39
Расчет №1
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества
Показатель объема работы: Количество клубных формирований
Рабочих часов в год: 1772,4 часа – производственный календарь на 2018 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1772,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,302 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
479,41 |
1 |
1772,4 |
55 |
32,23 |
4,23 |
136,33 |
|
Звукооператор II кат |
414,09 |
1 |
1772,4 |
55 |
32,23 |
3,65 |
117,64 |
|
Хормейстер |
257,92 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,55 |
73,30 |
|
Аккомпаниатор |
193,22 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
3,41 |
54,94 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
415,20 |
0,75 |
1329,3 |
55 |
24,17 |
4,88 |
117,95 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
229,28 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,04 |
65,08 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
239,71 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,23 |
68,15 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
469,35 |
0,75 |
1329,3 |
55 |
24,17 |
5,52 |
133,42 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
218,86 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
3,86 |
62,18 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
264,75 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,67 |
75,23 |
|
|
|
|
11 520,60 |
|
|
|
904,22 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 904,22 руб.
Интенсивность и высокие результаты.(464,3 тыс.руб*4 %)*1,302 = 24 180,74 руб/11 520,60 =2,10 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11520,60/55=209,47 руб.(Норма трудо -затрат)
209,47 руб.*2,10руб. =439,89 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 904,22 руб. + 439,89 руб. = 1344, 11 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Показатель объема услуги: Количество клубных формирований
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 009 500*4% = 40 380 руб. / 55=734,18 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*4% = 3 166 руб./ 55 = 57,56 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*4%=916,55 *12 мес.*1,302=14 320,18 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*4%=733,25*12*1,302=11 456,30 руб.
Кассир 3900*4%= 156*12*1,302= 2 437,34 руб.
Итого: 28 213,82 руб.
28 213, 82 руб./55= 512,98 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 911 100*4% = 36 444,00
Прочие услуги, работы – 232 000 руб. *4% = 9 280,00
Приобретение материальных запасов – 200 200 руб. *4% = 8 008,00
Итого: 53 732 руб.
53 732 руб./ 55= 976,95 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
734,18 руб. + 57,56 руб. + 512,98 руб. + 976,95 руб. = 2281,67руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3 625,78 = 1344, 11 + 2281,67
Расчет № 2
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация мероприятий
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий
Рабочих часов в год: 1772,4 часа – производственный календарь на 2018 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1775,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,302 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
11 505,89 |
1 |
1772,4 |
1387 |
1,28 |
101,43 |
129,83 |
|
Звукооператор II кат |
9 938,21 |
1 |
1772,4 |
1387 |
1,28 |
87,61 |
112,14 |
|
Хормейстер |
6 189,98 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
109,13 |
69,84 |
|
Аккомпаниатор |
4 637,38 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
81,76 |
52,33 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
9 964,70 |
0,75 |
1329,3 |
1387 |
0,96 |
117,12 |
112,44 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 502,82 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
97,02 |
61,09 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 752,94 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
101,43 |
64,92 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
11 264,45 |
0,75 |
1329,3 |
1387 |
0,96 |
132,40 |
127,10 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
5 252,69 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
92,61 |
59,27 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
6 353,95 |
0,5 |
886,20 |
1387 |
0,64 |
112,02 |
71,69
|
|
|
|
|
11 520,60 |
|
|
|
860,65 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 860,65 руб.
Интенсивность и высокие результаты.(464,3 тыс.руб*96 %)*1,302 = 580337,86руб/11 520,60 =50,37 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11520,60/1387=8,31руб.(Норма трудо -затрат)
50,37 руб.*8,31 руб. =418,57 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 860,65 руб. + 418,57руб. = 1279, 22 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Наименование работы: Количество проведенных мероприятий
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 009 500*96% = 969120 руб. / 1387=698 ,72 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*96% = 75988,80 руб./ 1387 = 54,79 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*96%=21 997,25 *12 мес.*1,302=343 685,00 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*96%=17 598,05*12*1,302=274 951,90 руб.
Кассир 3900*96%= 3 744*12*1,302= 58 496,26 руб.
Итого: 677 133,16 руб.
677 133,16 руб./1387= 488,20 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 911 100*96% = 874 560,00
Прочие услуги, работы – 232 000 руб. *96% = 222 720,00
Приобретение материальных запасов – 215 595,409 руб. *96% = 206 971,58
Итого: 1 304 251,58 руб../ 1387= 940,34 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
698,72 руб. + 54,79 руб. + 488,20 руб. + 940,34 руб. = 2 182,05
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3 461,27 = 1 279, 22 + 2 182,05
Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»
на 2019 год
- Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R= ∑iNi x ∑iVi + ∑wNw + Nун + Nси, где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество)
R = N1 х V1 + N2 х V2 + Nун= (3 783,68 х 55)+( 3 587,40 х 1397) + 66 500 = 5 286 200 руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяется по формуле:
Niнепоср + Niобщехоз , где
Niнепоср – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;
Niобщехоз – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
N1 3 783,68 = 1438, 55 + 2345,13
N2 3 587,40 = 1 357, 35 + 2 230,05
Расчет №1
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества
Показатель объема работы: Количество клубных формирований
Рабочих часов в год: 1772,4 часа – производственный календарь на 2019 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1772,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,342 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
479,41 |
1 |
1772,4 |
55 |
32,23 |
4,35 |
140,20 |
|
Звукооператор II кат |
414,09 |
1 |
1772,4 |
55 |
32,23 |
3,76 |
121,18 |
|
Хормейстер |
257,92 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,69 |
75,56 |
|
Аккомпаниатор |
193,22 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
3,51 |
56,55 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
415,20 |
0,75 |
1329,3 |
55 |
24,17 |
5,03 |
121,58 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
229,28 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,17 |
67,18 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
239,71 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,36 |
70,24 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
469,35 |
0,75 |
1329,3 |
55 |
24,17 |
5,69 |
137,53 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
218,86 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
3,98 |
64,12 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
264,75 |
0,5 |
886,20 |
55 |
16,11 |
4,81 |
77,49 |
|
|
|
|
11 520,60 |
|
|
|
931,63 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 931,63 руб.
Интенсивность и высокие результаты.(520,2 тыс.руб*4 %)*1,342 = 27 924,34 руб/11 520,60 =2,42 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11520,60/55=209,47 руб.(Норма трудо -затрат)
209,47 руб.*2,42руб. = 506,92 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 931,63 руб. + 506,92 руб. = 1438, 55 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Показатель объема услуги: Количество клубных формирований
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 050 200*4% = 42 008 руб. / 55=763,78 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*4% = 3 166 руб./ 55 = 57,56 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*4%=916,55 *12 мес.*1,342=14 760,12 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*4%=733,25*12*1,342=11 808,26 руб.
Кассир 3900*4%= 156*12*1,342= 2 512,22 руб.
Итого: 29 080,60 руб.
29 080,60 руб./55= 528,74 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 931 700*4% = 37 268,00
Прочие услуги, работы – 235 700 руб. *4% = 9 428,00
Приобретение материальных запасов – 200 800 руб. *4% = 8 032,00
Итого: 54 728 руб.
54 728 руб./ 55= 995,05 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
763,78 руб. + 57,56 руб. + 528,74 руб. + 995,05 руб. = 2345,13руб.
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3 783,68 = 1438, 55 + 2345,13
Расчет № 2
Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
Работа: Организация мероприятий
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий
Рабочих часов в год: 1772,4 часа – производственный календарь на 2019 год
|
Должности по штатному расписанию |
З/п на 1 ставку (с интенсивностью) |
Кол-во ставок |
Кол-во затраченных человеко-часов |
Количество клубных формирований |
Норма трудозатрат на оказание 1 ед.услуги (чел.-час.) |
Стоимость 1 чел.-часа |
Нормативные затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4=3 х 1775,4 |
5 |
6 = 4/5 |
7 = 2 х 12 х 1,342 / 4 |
8 = 6 х 7 |
|
Художественный руководитель сельского |
11 505,89 |
1 |
1772,4 |
1397 |
1,27 |
104,54 |
132,77 |
|
Звукооператор II кат |
9 938,21 |
1 |
1772,4 |
1397 |
1,27 |
90,30 |
114,68 |
|
Хормейстер |
6 189,98 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
112,48 |
70,86 |
|
Аккомпаниатор |
4 637,38 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
84,27 |
53,09 |
|
Заведующий МихайловскимСДК |
9 964,70 |
0,75 |
1329,3 |
1397 |
0,95 |
120,72 |
114,68 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 502,82 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
100,00 |
63,00 |
|
Художественный руководитель сельского МихайловскимСДК |
5 752,94 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
104,54 |
65,86 |
|
Заведующий Хрящевским СДК |
11 264,45 |
0,75 |
1329,3 |
1397 |
0,95 |
136,46 |
129,64 |
|
Художественный руководитель сельского Хрящевским СДК |
5 252,69 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
95,45 |
60,13 |
|
Заведующий Костиногорским СК |
6 353,95 |
0,5 |
886,20 |
1397 |
0,63 |
115,46 |
72,74
|
|
|
|
|
11 520,60 |
|
|
|
877,45 |
Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 877,45 руб.
Интенсивность и высокие результаты.(520,2 тыс.руб*96 %)*1,342 = 670 184,06 руб/11 520,60 =58,17 руб.(Стоимость 1 человека часа)
11520,60/1397=8,25 руб.(Норма трудо -затрат)
58,17 руб.*8,25 руб. = 479,90 руб. (Норма трудо -затрат)* (Стоимость 1 человека часа)
Итого зарплата: 877,45 руб. + 479,90 руб. = 1 357, 35 руб.
Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной работы
Наименование работы: Количество проведенных мероприятий
Метод распределения общехозяйственных затрат: время использования имущественного комплекса
- Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги: 1 050 200*96% = 1008192 руб. / 1397=721,68 руб.
- Расчет нормативных затрат на услуги связи:79155*96% = 75988,80 руб./ 1397 = 54,39 руб.
- Расчет нормативных затрат на оплату труда административно-управленческого персонала
Директор 22 913,80*96%=21 997,25 *12 мес.*1,342 = 354 243,71 руб.
Главный бухгалтер 18331,30*96%=17 598,05*12*1,342 = 283 399 руб.
Кассир 3900*96%= 3 744*12*1,342= 60 293,38 руб.
Итого: 697 936,09 руб.
697 936,09 руб./1397= 499,60 руб.
- Расчет нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды.
Услуги по содержанию имущества – 931 700*96% = 894 432,00
Прочие услуги, работы – 235 700 руб. *96% = 226 272,00
Приобретение материальных запасов – 220 839,65 руб. *96% = 212 006,06
Итого: 1 332 710,06 руб../ 1397= 953,98 руб.
Всего нормативные затраты на общехозяйственные нужды:
721,68 руб. + 54,79 руб. + 499,60 руб. + 953,98 руб. = 2 230,05
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы:
3 587,40 = 1 357, 35 + 2 230,05