Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                                                                                         № 736

г. Константиновск

Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 52 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 31.08.2007 N 16 «Об утверждении бюджетного процесса в Константиновском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 77 767,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 71 031,3 тыс. рублей.

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
9 месяцев  2017 года является Администрация Константиновского городского поселения.

  1. В целях информирования населения Константиновского городского поселения обнародовать сведения о ходе исполнения бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
    9 месяцев 2017 года в Собрание депутатов Константиновского городского поселения.
  3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава Константиновского

городского поселения                                                                                И.Л. Василевич

 

 

 

Приложение

к Постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от  09.10.2017   N 736

 

СВЕДЕНИЯ

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

за 9 месяцев  2017 ГОДА

 

Исполнение бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года составило по доходам в сумме 77 767,8  тыс. рублей, или 27,1 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 71 031,3 тыс. рублей, или 23,0 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились  на 37 005,9 тыс. руб., или на 32,2 %. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6271,7 тыс. руб. или на 9,7%.

Показатели бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2017 года прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения исполнены в сумме 29 225,8 тыс. рублей, или 63,0 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения уменьшились на 41046,2 тыс. рублей или на 58,4%. Основной причиной снижения поступления в отчетном периоде явилось поступление в 1-ом полугодии 2016 года разового (значительного) платежа по налогу на доходы физических лиц, полученных от продажи имущества физическим лицом.        

Наибольший удельный вес в структуре  доходов бюджета Константиновского городского поселения  составили земельный налог –30,0 %, налог на доходы физических лиц – 33,2 %, ЕСХН – 10,8 %, акцизы –6,6%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 11,9 %.

Налог на доходы физических лиц запланирован на 2017 год в размере 13 247,9 тыс. руб., фактически за 9 месяцев  2017 года поступило 9701,5 тыс. руб., что составляет 73,2,0% к годовому плану, план за 9 месяцев  2017 года выполнен на 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налог на доходы физических лиц уменьшился на  42 011,6 тыс. рублей или на 81,2%, что объясняется уплатой в 1-ом полугодии 2016 года разового платежа от физического лица с доходов, полученных физическими лицами в соответствие со статьей 228 Налогового кодекса РФ от продажи имущества.

Доходы от уплаты акцизов запланированы на 2017 год в размере 2 422,3 тыс. рублей,  фактически за 9 месяцев  2017 года  поступило 1931,5 тыс. рублей или 79,7 % к годовому плану. План за 9 месяцев  2017 года выполнен на  105,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от уплаты акцизов уменьшились на 203,1 тыс. рублей или на 9,5 %.

Единый сельскохозяйственный налог запланирован к поступлению в 2017 году в размере 3 300 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2017 года поступило 3159,4 тыс. рублей, что составляет 95,7 % к годовым плановым назначениям, план за 9 месяцев 2017 года выполнен на 100,0 % . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу уменьшились на 61,2 тыс. рублей или на 1,9%, что связано с уменьшением авансовых платежей по данному налогу.

Налог на имущество физических лиц запланирован к поступлению в 2017 году в размере 3 800,0 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2017 года поступило 724,6 тыс. руб., что составляет 19,1% к годовым плановым назначениям, за 9 месяцев 2017 года план выполнен на 100,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу увеличились на 585,5 тыс. рублей, что связано с погашением недоимки по данному налогу.

Земельного налога при плане  на 2017 год  - 19 510,0 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2017 года поступило 8769,0 тыс. руб., что составляет 44,9 % к годовому плану. План за 9 месяцев 2017 года выполнен на 100,0 %.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу увеличились на 1047,4 тыс. рублей или на 13,6%, что также связано с погашением недоимки по данному налогу.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, исполнены на 96,0 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 3353,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года  план выполнен на 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику увеличились на 449,9 тыс. рублей, что связано с погашением недоимки  арендаторами.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности исполнены на 78,4 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 34,1 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года  план выполнен на 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 4,7 тыс. рублей или на 16,0%.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составили 106,3 тыс. руб., что составляет 163,3 %  к годовым плановым назначениям.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от перечисления части прибыли МУП возросли на 41,2 тыс. рублей или на 63,3%. 

Доходы от продажи земельных участков за 9 месяцев 2017 года составили 1147,8 тыс. руб.,  что составляет 254,3 % от годовых плановых  назначений.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продажи земельных участков уменьшились на 985,4 тыс. рублей или на 46,2 %.

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) за 9 месяцев 2017 года составили 162,5 тыс. рублей, что составляет 419,9 % от годовых плановых назначений Перевыполнение годовых плановых назначений  связано с незапланированным поступлением   штрафов за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Константиновского городского поселения.

Прочие незапланированные неналоговые доходы за 9 месяцев 2017 года составили 136,0 тыс. рублей, что связано  с поступлением платежей за размещение нестационарных торговых объектов на территории Константиновского городского поселения.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланированы на 2017 год в размере 240 584,9 тыс. руб. фактически за 9 месяцев  2017 года  поступило 48 541,9 тыс.  рублей  или 20,2 % от годовых плановых назначений в т.ч. :

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5 966,4 тыс. рублей или 88,0 % от годовых плановых назначений;

- на содержание автомобильных дорог –1 206,3 тыс. рублей или 7,7% от годовых плановых назначений;

- на строительство очистных сооружений в г. Константиновске – 40 792,0 тыс. рублей или 18,8 % от годовых плановых назначений;

- на повышение заработной платы работникам учреждений культуры – 577,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений.

Расходы бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2017 год запланированы в объеме 309 433,1  тыс. руб. Фактическое выполнение за 9 месяцев 2017 года составило 71 031,3  тыс. руб., что составляет 23,0 % к годовым плановым назначениям. Расходование средств бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» направлено на:

- улучшение содержания жилищно-коммунального хозяйства;

-благоустройство территории Константиновского городского поселения;

-содержание и развитие муниципальных учреждений культуры;

-обеспечение равного доступа населения к социальным услугам, повышения их качества;

- модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры;

 Бюджет Константиновского городского поселения сохраняет направленность на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.    

 

РАЗДЕЛ

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

 

В бюджете поселения на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 791,6 тыс. рублей или 5,1 процента к общему объему расходов бюджета на 2017 год. За 9 месяцев  2017  года по данному разделу освоено бюджетных средств в размере 10 362,9 тыс. рублей или 65,6 % от годовых плановых назначений.

Данные средства в текущем году предусмотрены на следующие направления расходов :

-  денежное содержание   Главы Константиновского городского поселения -   1 020,2  тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года – 674,0 тыс. рублей  или 66,1 % от годовых плановых назначений;

             - денежное содержание муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала – 9 560,8 тыс. рублей, из них освоено 9 месяцев 2017 года – 6113,3 тыс. рублей  или 63,9 % от годовых плановых назначений;

           - материально-техническое обеспечение деятельности  аппарата Администрации Константиновского городского поселения составит  – 2 801,5 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года – 2 289,6 тыс. рублей или 81,7% ;

-  расходы за счет  субвенции из областного бюджета  на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,2 тыс. рублей, из них освоено 9 месяцев 2017 года 100% или 0,2 тыс. рублей;

- командировочные расходы – 13,1 тыс. рублей, из них освоено – 9,9 тыс. рублей или 75,6% от годовых плановых назначений;

- предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в т.ч. расходы предназначенные для осуществления градостроительной деятельности в сумме  146,5 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года -146,5 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского поселения – 250,0 тыс. рублей, из них освоено – 250,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

         - резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения – 26,6 тыс. рублей;

 -  на размещение видеороликов  в общественных местах в целях профилактики экстремизма и терроризма  – 60,0 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется в 4 квартале 2017 года;

        - на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьи обществ – 468,8  тыс. рублей в т.ч. за счет средств бюджета Константиновского района – 468,8 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется в 4 квартале 2017 года;

- на проведение информационной кампании в рамках подпрограммы « Энергосбережения и повышение энергетической эффективности Константиновского городского поселения – 5,0 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2017 года;

- официальную публикацию нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов – 750,0 тыс.рублей, из них освоено 444,2 тыс. рублей или 59,2% ;

-   уплату членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области -40,0 тыс. рублей, из них освоено 100% или 40,0 тыс. рублей;

- на уплату налогов, сборов и иных платежей – 78,9 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года – 56,9 тыс. рублей или 72,1% от годовых плановых назначений;

- техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности – 300,0 тыс.рублей, из них освоено – 238,4 или 79,5 % от годовых плановых назначений;

 - независимую оценку объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения - 10,0 тыс.рублей, освоение средств  по данному направлению планируется в 4 квартале 2017 года;

- изготовление справок по объектам недвижимости – 100,0 тыс.рублей, из них освоено  - 87,5 тыс. рублей или 87,5 %  ;

- независимую оценку права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 160,0 тыс. рублей, из них освоено – 12,3 тыс. рублей или 7,7%;

 

РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

В  бюджете  Константиновского городского поселения на 2017 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 178,8 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема расходов в 2017 году. За 9 месяцев 2017 года освоено бюджетных средств по данному разделу в размере 722,9  тыс. рублей или 61,3% от годовых плановых назначений.

Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов:

- приобретение основных средств и  материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций – 40,0 тыс.рублей,  освоение средств по данному направлению расходов планируется в 4 квартале 2017 года;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 68,8 тыс.рублей, освоение средств по данному направлению расходов планируется в 4 квартале 2017 года;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения – 678,0 тыс.рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года – 331,3  тыс. рублей или 48,9 % от годовых плановых назначений;

- содержание спасателей на пляже во время купального сезона – 179,6 тыс.рублей, из них освоено 179,6 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений ;

- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде -30,0 тыс. рублей, из них освоено  100% или 30,0 тыс. рублей;

- приобретение ранцевых огнетушителей – 12,4 тыс.рублей, из них освоено 12,4 тыс. рублей или 100%;

- опашку населенных пунктов - 50,0 тыс.рублей, из них освоено - 50,0 тыс. рублей или 100%;

- на ремонт пожарных водоемов – 100,0 тыс. рублей, из них освоено -100,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности – 20,0 тыс. рублей, из них освоено 19,6 тыс. рублей или 98,0% от годовых плановых назначений;

РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

 

В бюджете поселения на 2017 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 117,0 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от общего объема средств бюджета на 2017 год. За 9 месяцев 2017 года освоено средств по данному направлению в размере  7 599,8 тыс. рублей или 28,0 % от годовых плановых назначений.

По подразделу «Общеэкономические вопросы» запланировано бюджетных ассигнований в размере 43,1 тыс. рублей, которые предназначены на проведение работ по перезакладке книг похозяйственного учета, из них освоено 43,1 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений

По подразделу «Дорожное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований в размере  26 347,1 тыс. рублей.

Расходы  будут направлены на:

- ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Константиновского городского поселения   – 5 692,4 тыс. рублей, из них освоено средств в размере 3 577,2 тыс. рублей или 62,8 % от годовых плановых назначений;

- на проведение работ по отбору и испытаниям проб асфальтобетонов – 148,5 тыс. рублей, из них освоено -148,4 тыс. рублей или 100%;

- на технологическое присоединение к электрическим сетям светофорных объектов и автомобильной дороги по ул. Промышленная в г. Константиновске – 15,8 тыс. рублей,  из них освоено 15,8 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- на проектно -изыскательские работы по объекту: Реконструкция дороги с твердым покрытием по ул. Промышленной в г. Константиновске – 405,3 тыс. рублей, из них освоено – 405,3 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений; 

- иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Константиновского городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них – 19 099,1 тыс. рублей, из них освоено – 2 168,0 тыс. рублей или 11,4 % от годовых плановых назначений;

- на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств областного бюджета – 838,7 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование из местного бюджета составляет 37,3 тыс. рублей, из них освоено – 838,7 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений.. 

- нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов – 147,3 тыс. рублей, из них освоено 147,2 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете поселения на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 726,8 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено бюджетных средств по данному разделу в сумме 256,1 тыс. рублей или 35,2 % от годовых плановых назначений.

Расходы предусмотрены на следующие направления расходов  в т.ч.:

- на  межевание земельных участков  - 450,0 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2017 года 256,1 тыс. рублей или 56,9 % от годовых плановых назначений;

-  на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства  – 276,8 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется в 4 квартале 2017 года;

 

РАЗДЕЛ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

 

В бюджете поселения на 2017 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере  255 528,1 тыс. рублей или 82,6 % от общего объема расходов бюджета. За 9 месяцев  2017 года освоено средств по данному разделу в размере  45 479,8 тыс. рублей или 17,8 % от годовых плановых назначений.

Расходы по данному разделу предусмотрены  на следующие направления расходов в т.ч.:

- использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда – 80,0 тыс. рублей, из них освоено – 79,4 тыс. рублей или 99,3 % от годовых плановых назначений;

- на капитальный ремонт жилых помещений, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения – 260,0 тыс. рублей, из них освоено – 259,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых плановых назначений;

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов – 80,0 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев  2017 года 56,1 тыс. рублей или 70,1%;

- на уплату коммунальных услуг по жилому фонду, значащегося в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения – 29,4 тыс. рублей, из них освоено – 4,7 тыс. рублей или 16% от годовых плановых назначений;

- на проведение обследования о техническом состоянии и эксплуатации жилых домов – 25,0 тыс. рублей, из них освоено 25,0 тыс. рублей или 100%;

- на осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации  в г. Константиновске – 99,0 тыс. рублей, из них освоено 99,0 тыс. рублей или 100%;

- на осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации  в г. Константиновске – 6,6 тыс. рублей, из них освоено 6,6 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- на технологическое присоединение к электрическим сетям блочно- модульной станции очистки воды – 921,1 тыс. рублей, из них освоено – 921,1 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 1839,8 тыс. рублей, из них освоено 1839,8 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения – 224 559,6 тыс. рублей, из них освоено – 20 467,7 тыс. рублей или 9,1% от годовых плановых назначений;

- строительство очистных сооружений канализации в г. Константиновске – 7 966,2 тыс. рублей, из них освоено 7 966,1 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

-страхование сетей газоснабжения – 17,0 тыс. рублей, из них освоено – 16,8 тыс. рублей или 98,8% от годовых плановых назначений;

- техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства – 685,0 тыс. рублей, из них освоено -269,7 тыс. рублей или 39,4% от годовых плановых назначений;

- уличное освещение территории Константиновского городского поселения – 4 703,6 тыс. рублей, из них освоено 3 255,2 тыс. рублей или 69,2%;

- содержание сетей уличного освещения – 1 539,5 тыс. рублей, из них освоено средств за 9 месяцев  2017 года – 980,4 тыс. рублей или 63,7% от годовых плановых назначений;

- дезинсекционную обработка территории КГП – 90,0 тыс. рублей, из них освоено – 90,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений ;

- транспортировка и поставка природного газа к памятнику-мемориалу погибшим воинам в Великую Отечественную войну – 40,3 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев  2017 года 4,5 тыс. рублей или 11,2 %;

-очистку территории Константиновского городского поселения от безнадзорных животных – 43,0 тыс. рублей, из них освоено – 43,0 тыс. рублей или 100,0 %;

-траление акватории у пассажирского причала в г. Константиновске – 17,1 тыс. рублей, из них освоено – 16,8 тыс. рублей или 98,8%;

- на определение достоверности сметной стоимости проектно -сметной документации на ремонт памятника-мемориала – 50,0 тыс. рублей, из них освоено – 6,0 тыс. рублей или 12% от годовых плановых назначений;

- на разработку проектно-сметной документации на ремонт памятников и обелисков – 100,0 тыс. рублей, из них освоено – 100,0 тыс. рублей или 100%;

- на приобретение основных средств в целях благоустройства территории Константиновского городского поселения ( колесный трактор Беларус 892 и грузопассажирский  бортовой автомобиль ГАЗ -330253, евроконтейнеры) – 2441,0 тыс. рублей, из них освоено – 2 440,6 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых назначений; 

- на установку ограждений в местах захоронений в х. Старозолотовский – 943,0 тыс. рублей, из них освоено – 943,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;

- на содержание зеленых насаждений(спил аварийных деревьев) – 1415,1 тыс. рублей, из них освоено 150,0 тыс. рублей или 10,6% от годовых плановых назначений ; 

- на предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение уставной деятельности – 1 500,0 тыс. рублей, из них освоено 1 500,0 тыс. рублей или 100% ;

- обеспечении деятельности муниципального казенного учреждения « Чистая станица» -6 076,8 тыс. рублей, из них освоено средств за 9 месяцев 2017 года 3 938,6 тыс. рублей или 64,8 %. 

 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

 

 В бюджете  Константиновского городского поселения по разделу « Образование» предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 107,0 тыс. рублей,  или 0,03 % от общего объема расходов бюджета на 2017 год. За 9 месяцев 2017 года по данному направлению расходов освоено бюджетных средств в размере 80,4 тыс. рублей или 75,1 % от годовых плановых назначений.    

Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации  и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 42,8 тыс. рублей, из них освоено 42,2 тыс. рублей или 98,6%;

- на обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих – 64,2 тыс. рублей, из них освоено – 38,2 тыс. рублей или 59,5 % от годовых плановых назначений;

 

РАЗДЕЛ

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

 

В  бюджете поселения на 2017 год по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 461,5 тыс. рублей, что составляет  3,1 % от общего объема средств бюджета на 2017 год. За 9 месяцев 2017 года освоено бюджетных средств по данному направлению 6 625,3 тыс. рублей или 70,0 %.

Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными  учреждениями культуры в сумме 8 023,3 тыс. рублей, из них освоено бюджетных средств за 9 месяцев  2017 года 5 829,3  тыс. рублей или 72,7 %;

- субсидии на иные цели – 1 276,2 тыс. рублей, из них освоено 688 тыс. рублей или 53,9 % от годовых плановых назначений;

- проведение мероприятий  по антитеррористической защищенности в учреждениях культуры в сумме 162,0 тыс. рублей, из них освоено  108,0 тыс. рублей или 66,7 % ;

 

РАЗДЕЛ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

 

В бюджета поселения на 2017 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 194,1 тыс. рублей, которые предусмотрены на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Константиновском городском поселении и  на оказание материальной помощи гражданам городского поселения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За 9 месяцев  2017 года по данному направлению расходов освоено средств в размере 160,1 тыс. рублей или 82,5 %.

 

РАЗДЕЛ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

 

В бюджете поселения на 2017 год по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 55,0 тыс. рублей, которые будут направлены  на проведение спортивных соревнований в честь проведения Всероссийского турнира по вольной борьбе в октябре 2017 года Освоение средств по данному направлению планируется 4 квартале 2017 года.

Приложение

к Сведениям о ходе исполнения бюджета

Константиновского городского поселения

Константиновского района

за 9 месяцев   2017 года

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ЗА 9 месяцев  2017 ГОДА

 

                                                                                                               (тыс. руб.)

 

Код дохода по бюджетной классификации

 Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

 

3

1

4

5

 

X

Доходы бюджета - всего

286 965.40

77 767.75

 

 

в том числе:

 

 

 

000 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

46 380.50

29 225.82

 

182 10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13 247.90

9 701.51

 

182 10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

13 247.90

9 701.51

 

182 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 917.40

9 063.93

 

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

-

9 055.66

 

182 10102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

-

7.58

 

182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-

0.70

 

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270.00

337.31

 

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

-

336.36

 

182 10102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

-

0.31

 

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-

0.64

 

182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

60.50

300.26

 

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

-

298.58

 

182 10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

-

-0.13

 

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-

1.81

 

100 10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 422.30

1 931.50

 

100 10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 422.30

1 931.50

 

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

827.20

781.02

 

100 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8.20

8.29

 

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 752.30

1 303.82

 

100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-165.40

-161.63

 

182 10500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3 300.00

3 159.43

 

182 10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

3 300.00

3 159.43

 

182 10503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог

3 300.00

3 159.43

 

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

-

3 136.21

 

182 10503010012100110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

-

23.22

 

182 10600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

23 310.00

9 493.57

 

182 10601000000000110

Налог на имущество физических лиц

3 800.00

724.59

 

182 10601030130000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

3 800.00

724.59

 

182 10601030131000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

-

698.67

 

182 10601030132100110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

-

25.92

 

182 10606000000000110

Земельный налог

19 510.00

8 768.98

 

182 10606030000000110

Земельный налог с организаций

10 710.00

7 284.71

 

182 10606033130000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

10 710.00

7 284.71

 

182 10606040000000110

Земельный налог с физических лиц

8 800.00

1 484.27

 

182 10606043130000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

8 800.00

1 484.27

 

000 11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 600.30

3 493.46

 

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 535.20

3 387.15

 

815 11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 491.70

3 353.05

 

815 11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 491.70

3 353.05

 

951 11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

43.50

34.11

 

951 11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

43.50

34.11

 

951 11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

-

-

 

951 11105320000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю

-

-

 

951 11105325130000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

-

-

 

951 11107000000000120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

65.10

106.30

 

951 11107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

65.10

106.30

 

951 11107015130000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

65.10

106.30

 

000 11400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

461.30

1 147.85

 

951 11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10.00

-

 

951 11402050130000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10.00

-

 

951 11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10.00

-

 

902 11406000000000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

451.30

1 136.63

 

902 11406010000000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

451.30

1 136.63

 

902 11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

451.30

1 136.63

 

902 11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

-

11.22

 

902 11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

-

11.22

 

902 11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

-

11.22

 

000 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

38.70

162.47

 

161 11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

-

108.00

 

161 11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

-

108.00

 

161 11633050136000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

-

108.00

 

000 11651000020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

38.70

34.37

 

000 11651040020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

38.70

34.37

 

802 11651040020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

38.70

24.37

 

857 11651040020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

-

10.00

 

951 11690000000000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

-

20.10

 

951 11690050130000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

-

20.10

 

951 11700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

136.03

 

951 11705000000000180

Прочие неналоговые доходы

-

136.03

 

951 11705050130000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

-

136.03

 

951 20000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

240 584.90

48 541.94

 

951 20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

240 584.90

48 541.94

 

951 20210000000000151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6 781.40

5 966.40

 

951 20215001000000151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 781.40

5 966.40

 

951 20215001130000151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 781.40

5 966.40

 

951 20230000000000151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0.20

0.20

 

951 20230024000000151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0.20

0.20

 

951 20230024130000151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0.20

0.20

 

951 20240000000000151

Иные межбюджетные трансферты

233 803.30

42 575.34

 

951 20249999000000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

233 803.30

42 575.34

 

951 20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

233 803.30

42 575.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

Наименование показателя

Рз ПР

Утвержден-
ный бюджет
поселения

Исполнено
за 9 месяцев 2017 года

Расходы бюджета – Итого

 

309433,1

71031,3

Общегосударственные вопросы

01

15791,6

10362,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1020,2

674,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

12522,1

8559,5

Обеспечение проведения выборов

0107

250,0

250,0

Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения

0111

26,6

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

1972,7

879,4

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

 

1178,8

722,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

 

996,4

540,9

Обеспечение пожарной безопасности

0310

182,4

182,1

Национальная экономика

04

27117,0

7599,8

Общеэкономические вопросы

0401

43,1

43,1

Дорожное хозяйство

0409

26347,1

7300,6

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

 

726,8

 

256,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

255528,1

45479,8

Жилищное хозяйство

0501

474,4

424,9

Коммунальное хозяйство

0502

236094,2

31586,8

Благоустройство

0503

12882,7

9529,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

 

6076,8

 

3938,6

Образование

07

107,0

80,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

 

107,0

 

80,4

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

 

9461,5

 

6625,3

Социальная политика

10 00

194,1

160,1

Физическая культура и спорт

11 00

55,0

-

Результат исполнения бюджета                  
(дефицит "-", профицит "+")

 

-22467,7

6736,5

Источники финансирования дефицита бюджета

 

22467,7