Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2017 год


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018

Константиновск

 

                        N  299

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 N 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2017 год согласно приложению.
  2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».
  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Е.Б. Болдырева.

 

Глава Константиновского

городского поселения                                                                        И.Л. Василевич

 

Приложение

к постановлению

Администрации

Константиновского

городского поселения

от 27.04.2018 № 299

 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263, за 2017 год

  1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

 

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;

-обеспечена деятельность  1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;

- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к   услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК в  2017 году прошло 1545 мероприятий: концертные программы,  концерты народного хорового  коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Легенда», вокальной группы «Черемуха», хорового  коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы «Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», «Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Улыбка», «Восток», «Талисман» и другие, для детей силами драматических кружков  были организованы детские спектакли и  представления и т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2017 году составило  58936  человека;

 

  1. Результаты реализации основных
    мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

 

2.1.Обеспечение организации досуга клубными учреждениями:

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»» был  утвержден  план  мероприятий по проведению Года экологии в России и 80-летия Ростовской области  в Константиновском городском поселении. В рамках80-летия Ростовской области  учреждениями культуры  было проведено более  17  мероприятий:  концертные программы, конкурсные, игровые  программы, тематические вечера, конкурсы, фестивали, Более 3561 жителей Константиновского городского поселения  приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Ростовской области. В рамках Года экологии учреждениями культуры  было проведено более  6  мероприятий:  конкурсные, игровые  программы, тематические вечера, конкурсы. Более 322 жителей Константиновского городского поселения  приняли участие в мероприятиях, посвященных Году экологии в России.

В ноябре 2017 года дома культуры и сельские клубы   Константиновского городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», в районном фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе на лучшее культурно- досуговое мероприятие  для детей и подростков  по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь», в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов», «Казачек».

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры  можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2017 году не снизилась, а увеличилась.  Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2017 год составило 1545, посетителей – 58936 человек.

Для детей и подростков было проведено 721 мероприятие с общим количеством участников – 23165 человек. Эти показатели говорят о том, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и   социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 40 клубное формирование. Общее количество участников составило 1012 человек, из них дети – 770 человек.

В 2017 году на территории Константиновского городского поселения работали 1 народный коллектив -  «Хуторянка».

 Творческие коллективы художественной  самодеятельности  домов культуры и сельского клуба : 12 хоровых коллективов, их посещало 168 человек ,10 хореографических коллективов, их посещало 169 человек, 5 драматических  кружков, их посещало 92 человека .

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2017 году принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций.

В рамках выполнения муниципального задания  МБУК ВСДК  в 2017 году были проведены крупные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и другие.   Всего было проведено  1545 мероприятия при плане 1377 мероприятий. Данный показатель выполнен на 113 %.

 

              2.2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно - просветительская деятельность.

              Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей, библиотеки Константиновского городского поселения занимались мониторингом чтения: тестированием, анализом читательских формуляров, анкетированием.

       Приоритетными направлениями в работе библиотек поселения было патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение, нравственное и правовое воспитание читателей.

2017 год был объявлен в России Годом экологии. В рамках Года экологии в библиотеках прошли:

- дни  информации «Живи, Земля!»,  часы  экологии «Заповедные места Донщины»,  видео-энциклопедия «Путешествие по Красной Книге», выставка - предупреждение фото работ ко Дню Земли «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» .

  К  72 –ой годовщине    Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках  Константиновского городского поселения проведены:

 -часы  информации «Помним, гордимся»;

- книжные выставки -обзоры «И память о войне нам книга оставляет»;

- беседы «Георгиевская лента – символ Победы».

      Используя различные  формы массовой работы с книгами патриотического характера ко Дню Победы были организованы:

 - тематический праздник: «Мужества вечный огонь»;

 - тематический вечер ко Дню защитников отечества «Подвигу, доблести -слава и честь» ;

   Библиотекари Константиновского городского поселения  на протяжении 2017 года стремились обратить внимание молодых людей  на книги, помогающие их духовному  и нравственному росту. Были проведены следующие мероприятия:

- «Душе полезное чтение» - день православной книги;

-  обзор литературы «Дарующая надежду».

 -  ежегодный вечер чествования матерей    и рождённых в 2017 году малышей -«Семья крепка любовью материнской» .

Библиотекари поселения принимали участие в проведении массовых праздников «Масленица широкая», День защиты детей, День России.

 В  целях объединения детей и взрослых общими интересами были оформлены выставки- рекламы «Возьмите книгу в круг семьи», проведёны  Дни семейного чтения «Чтение – дело семейное». 

 В целях повышения читательского спроса  на периодические издания были проведены:

 - дни периодики - «Планета периодики», «Журналы и газеты», «Вопросы и ответы».

  Подготовлены рекомендации для родителей по детской периодике  -   «В круговороте СМИ».

   2017 год был богат на литературные юбилеи. Этим датам были посвящены  следующие библиотечные мероприятия:

 - к  90-летию со дня рождения местной поэтессы Ф.М. Высоцковой прошла тематическая встреча «Мой край родной, мой друг бесценный»,  выставка «Строки, идущие от сердца»;

 - к 80-летию со дня издания книги  М.А.   Шолохова  -  беседа «Судьба человека».

       Арсенал средств и форм работы с художественной литературой разнообразен.  В течение года в библиотеках поселения устраивались книжные выставки, часы литературы, презентации новинок, обзоры в т.ч. :

- «По дороге опасностей и приключений»;

- «Книга электронная и традиционная: «за» и «против» ;

 - «Нет повести прекраснее на свете» - презентация к 80 летию Б. Ахмадулиной    «Смеясь, ликуя и бунтуя» ; 

 - «Уроки Валентина Распутина» ;

- «Литературные имена нового века»

    Работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни уже много лет не теряет своей актуальности и остроты. По этому направлению проведены:

- беседы «Выбираем жизнь»;

-урок – предупреждение «Проблема? Нет, беда»;

-дискуссия с молодёжью «Наш хутор территория здоровья»;

-книжная выставка «Три кита деградации»;

-обзор литературы «Твое тело в твоих руках – вылепи себя».

   Библиотекари Константиновского городского поселения поселения принимали активное участие в районных конкурсах «По волнам памяти», в Краеведческих чтениях, к работе Клуба «Константиновский краевед».

            В рамках выполнения муниципального задания в 2017 году в МБУК ВСБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1515 человек, при плане 1515 читателей, что составляет 100 % от плановых назначений .

В 2017 году количество посещений МБУК ВСБ составило 13640  раз при плане 13640, что составляет 100 % от планового показателя.

За отчетный период на базе МБУК ВСБ было проведено 225 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 100 % от запланированного.

В 2017 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2017 году составили -  120,0 тыс. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2017 году было 300 единиц при плановом значении 250. Данный показатель выполнен на 120%.

Осуществлено внесение библиографических записей в сводный  электронный каталог библиотек Ростовской области:

Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России в 2017 году составил 2553 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

 

  1. Анализ факторов, повлиявших
    на ход реализации муниципальной программы

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является: экономический кризис  в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

 

  1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил 9 876,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 9 134,8 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 721,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 721,8 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения  № 20 от 28.12.2016 года «О бюджете Константиновского городского поселения  на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов » и сводной бюджетной росписью на 2017 год составил  9 856,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 9 134,8 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 721,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 721,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2017 году составило 9 876,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 9 134,8 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 721,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 721,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения  в 2017 году составил 100% от годовых плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

 

  1. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены в следующих значениях:

Количество посещений библиотек при  плане – 13 640 единиц составило за 2017 год – 13 640, показатель выполнен на 100%;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51102 человек  составило за 2017 год – 58936 человек или 115,3% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

- количество посещений библиотек (человек) при  плане – 13640 единиц составило за 2017 год – 13640, показатель выполнен на 100%;

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1515 единиц составило за 2017 год – 1515 или 100%;

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 23720 экземпляров  за 2017 год составило 23720 экземпляров или 100%;

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек  при плане +10,0 процентов  за 2017 год составило +10,0 процентов, что составляет 100% от плановых назначений;     

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при  плане 826 единиц составило за 2017 год – 826 единицы, что составляет 100% от плановых назанчений.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 55 составило в 2017 году – 55, показатель выполнен на 100,0 %;

Количество участников клубных формирований при  плане 1000 участников за 2017 год составило 1000 участников, показатель выполнен на 100%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51102 человек за 2017 год составило 58936 человек или 115,3% от  плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при  плане 1377  мероприятий за 2017 год составило 1545 мероприятий, показатель выполнен на 112,2%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

 

  1. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

 

В 2017 году  в Постановление вносились изменения 3 раза.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского городского поселения:

- от 10.02.2017  года № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 05.07.2017 года № 498 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

 - от 29.11.2017 года № 850 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы  Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

 

  1. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2017 году

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

  1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

 

показателя (индикатора) 1    равно 1,0;

показателя (индикатора) 2    равно 1,2;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,4;

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,2;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10)

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

  • Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2017 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

  1. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9876,6 тыс. рублей/9876,6 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составила 0 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной  программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной  программы в 2017 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 20,0 тыс. рублей.

 Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные  задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами  муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,0Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2017 году является высоким.

 

  1. Результаты реализации
    мер муниципального и правового регулирования

 

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни населения городского поселения, увеличение творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2017 году и в плановом периоде не имеется.

 

  1. Предложения по дальнейшей
    реализации муниципальной программы

 

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы  за 2017 год предлагается в 2018-2020 годах откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив  плановые значения в 2018 году– 13667 человек, в 2019 – 13695 человек, в 2020 году – 13722 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив  плановые значения в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- увеличение количества посещений библиотек   в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом  в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

- количество  зарегистрированных  пользователей  в  2018 году – 1520, в  2019 году – 1530, в 2020 году – 1540;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2018 году – 30200 экземпляров, в 2019 году – 30210 экземпляров, в 2020 году – 30220 экземпляров;

- коэффициент изменения количества библиографических записей в 2018 году – (+10%), в 2019 году – (+10%), в 2020 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив  в 2018 году – 950 единиц, в 2019 году – 970 единиц, в 2020 году – 1000 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2018 году – 55 единиц, в 2019 году – 55 единиц, в 2020 году – 55 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2018 году – 1004 человек, в 2019 году – 1008 человек, в 2020 году -1012 человек;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий, установив в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2018 году -1387 мероприятий, в 2019 году -1397 мероприятий, в 2020 году -1397 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив   в 2018 году – 0,2 процента, в 2019 году – 0,2 процента, в 2020 году – 0,2 процента.

 

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

 за 2017 год

 

№ п/п

Номер и наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель,

участник

(должность/

ФИО)

Плановый срок

окончания реализации

 

 

Фактический срок

Результаты

Причины не реализации/реализации не в полном объеме

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

1.1.   

Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения

Администрация Константиновского городского поселения

МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»

31.12.

2017г.

с 01.01.

2017г

 

31.12.

2017г.

Обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам;

применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов

Обеспечен до­ступ населения к библиотечным фондам;

применены но­вые информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов

 

Подпрограмма 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»

2.1

Организация культурно-досуговой деятельности

Администрация Константиновского городского поселения,

МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры»

31.12.

2017г.

с 01.01.

2017г

 

31.12.

2017г.

создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества

Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества

 

                     

 

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»  за  2017 г.

 

Наименование      
муниципальной    
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия

 

Источники финансирования

Объем  расходов

(тыс. руб.),

предусмотренных

Фактические
расходы (тыс. руб.)

муниципальной программой

Сводной бюджетной росписью

1

2

3

4

5

Муниципальная
программа     

«Развитие культуры в  Константиновском городском поселении»

всего                

9876,6

9856,6

9876,6

бюджет Константиновского городского поселения

9134,8

9134,8

9134,8

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения

721,8

721,8

721,8

в том числе за счет средств:

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет   

721,8

721,8

721,8

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

 

 

 

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

 

 

 

внебюджетные источники

20,0

0

20,0

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

всего                

2537,4

2537,4

2537,4

бюджет Константиновского городского поселения

2219,6

2219,6

2219,6

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения

317,8

317,8

317,8

в том числе за счет средств:

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет   

317,8

317,8

317,8

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

-

-

-

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения

всего                

2537,4

2537,4

2537,4

 Подпрограмма 2

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

всего                

7339,2

7319,2

7339,2

бюджет Константиновского городского поселения

6915,2

6915,2

6915,2

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения

404,0

404,0

404,0

в том числе за счет средств:

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет   

404,0

404,0

404,0

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

 

 

 

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

 

 

 

внебюджетные источники

20,0

0

20,0

Основное мероприятие 2.1

Организация культурно-досуговой деятельности

всего                

7339,2

7319,2

7339,2

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Номер и наименование

Единица

измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,    
подпрограммы муниципальной   
программы

Обоснование отклонений 
 значений показателя   
 (индикатора) на конец  
 отчетного года      
(при наличии)

2016

2017

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Программа 1 «Развитие библиотечного дела»

1

Показатель 1.1

Количество посещений библиотек

человек

        10995

13640

13640

Показатель выполнен на 100,0 %

2

Показатель 1.2.

Количество зарегистрированных пользователей

единиц

1190

1515

1515

Показатель выполнен на 100%.

3

Показатель 1.3.

Количество выданных документов их фондов библиотек

экземпляров

 

23755

23720

23720

Показатель выполнен на 100%.

4

Показатель 1.4.

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек

процентов

 

+2,0

+10,0

+10,0

Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, что на базе МБУК «ВСБ» создан электронный каталог периодических изданий.

5

Показатель 1.5.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

единиц

816

826

826

Показатель выполнен на 100,0%.

 

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

6

Показатель 2.1

Количество клубных формирований

 

 

единиц

55

55

55

 

Показатель выполнен на 100,0%.

7

Показатель 2.2

Количество участников в клубных формированиях

 

человек

1000

1000

1000

Показатель выполнен на 100%.

8

Показатель 2.3.

Количество участников культурно-досуговых мероприятий

   человек

       58383

51102

58936

Показатель выполнен на 115,3%.Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.

9

Показатель 2.4.

Количество проведенных различных по форме и тематике культурно  - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.

 

мероприятий

        1544

1377

1545

Показатель выполнен на 112,2 %. Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.

 

 

Приложение №4

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
программы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных
закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2017 году

№п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый результат

Фактически сложившийся результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в результате проведенных закупок

1

2

3

4

5

6

1

Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселениит»

 

 

-

-

2

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела»

 

 

-

-

3

Основное мероприятие.

Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения

Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов

Обеспечен доступ населения поселения к библиотечным фондам, применяются информационные технологии в представлении библиотечных фондов

-

-

4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

 

 

-

-

 

Основное мероприятие.

Организация культурно-досуговой деятельности

Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества

Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества

-

-

            Приложение №5

 

 

            ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в 2017 году

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Установленный объем софинансирования расходов (%)

Объем фактических расходов

областной бюджет

 

 

консолидированный бюджет

за счет средств областного бюджета

за счёт средств бюджета Константиновского городского поселения

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении

95,5

4,5

721,8

95,5

34,0

4,5

3

ОМ 1.1.

Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения

95,5

4,5

317,8

95,5

15,0

4,5

4

ОМ 2.1.

Организация культурно-досуговой деятельности

95,5

4,5

404,0

95,5

19,0

4,5

                   

 

Приложение №6

            ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в 2017 году

 

Наименование
муниципального образования
Константиновского района

(по инвестиционным расходам -
в разрезе объектов)

Установленный объем софинансирования расходов (%)

Объем фактических расходов бюджета Константиновского района

Объем фактических расходов бюджета поселений

бюджет Константиновского района

бюджет поселений

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

6

7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование  повышения  заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры

Константиновское городское поселение

-

4,5

-

-

34,0

4,5

ВСЕГО:

-

4,5

-

-

34,0

4,5

                                                                                          

Приложение №7

     

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения
в 2017 году

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

 

Наименование муниципального учреждения

Остаток средств на 01.01.2017

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Остаток на 01.01.2018

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание платных услуг

добровольные пожертвования

целевые взносы физических и (или) юридических лиц

средства, полученные от приносящей доход деятельности

иные доходы

оплата труда с начислениями

капитальные вложения

материальные запасы

прочие расходы

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Муниципальные бюджетные учреждения

 МБУК «ВСДК»

0,0

20,0

20,0

 

0

0

0

0

20,0

0

0,0

0

20,0

0,0

Итого по бюджетным учреждениям

0,0

20,0

20,0

 

 

 

 

0

0

0

0

20,0

0

0,0

0

20,0

0,0

           

 

Приложение №8

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году
                                                                                                                                                                                                           

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений

Остаток средств на 01.01.2017

Первоначально доведенное муниципальное задание

Муниципальное задание с учетом корректировки

Причины корректировок

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)

Остаток средств на 01.01.2017

объем услуг
(количество)

финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)

объем услуг
(количество)

финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)

объем услуг
(количество)

финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)

Количество посещений

0,0

13590

1957,4

13640

2 465,3

Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ

13640

2465,3

0,0

Количество клубных формирований

0,0

55

 

 

 

 

 

 

 

5488,9

55

 

 

 

 

 

 

 

6072,1

Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ

55

 

 

 

 

 

 

 

6072,1

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Количество участников мероприятий (человек)

0,0

51102

51102

58936

Количество проведенных мероприятий (штук)

0,0

1377

1377

1545

Приложение №9

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

 

Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме

Степень реализации основных мероприятий

1

2

3

4

Всего, в том числе:

2

2

100%

 - основные  мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)

 

 

-

 

-

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий

 

 

2

 

2

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата

 

 

-

 

 

-

Х

 

Приложение №10

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

 

 

Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме

Степень реализации основных мероприятий

1

2

3

4

Всего, в том числе:

2

2

100%

 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)

 

 

-

 

-

Х

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий

 

 

2

 

2

Х

 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата

 

 

-

 

 

-

Х