РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 301
г. Константиновск
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2017 год
Во исполнение п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2017 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 268), согласно приложению.
- Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы Администрации
Константиновского городского поселения А.В. Агарков
начальник сектора экономики и финансов Е.В. Хрипунова
Начальник сектора муниципального хозяйства
Константиновского городского поселения Т.Л. Казанцева
начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы
Константиновского городского поселения С.С. Ларин
Верно:
главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы
Константиновского городского поселения И.В. Тюменева
Подготовил:
Ведущий специалист
сектора муниципального хозяйства
Константиновского городского поселения В. В. Жуков
Приложение
к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 27.04.2018 № 301
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2017 год
Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268 (в ред. постановлений: от 16.09.2014 № 185, от 14.10.2014 № 23, от 29.01.2015 № 26, от 30.06.2015 № 382, от 05.10.2015 № 665, от 18.11.2015 № 777, от 03.02.2016 № 69, от 28.02.2017 № 130, от 29.11.2017 №854, от 16.02.2018 №97).
Основной целью программы является комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения.
Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году
На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2017 году было предусмотрено 18873,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местный бюджет – 18873,0 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы – 18746,5 тыс. рублей, в том числе средств:
местный бюджет – 18746,5 тыс. рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Программа включает в себя одну подпрограмму:
Подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1).
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:
- Уличное освещение;
- Содержание сетей уличного освещения;
- Дезинсекционная обработка территории;
- Отлов безнадзорных животных на территории КГП;
- Траление акватории у пассажирского причала в г. Константиновске;
- Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений;
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены не в полной мере следующие основные мероприятия:
- Транспортировка и поставка природного газа к памятнику-мемориалу погибшим воинам в Великую Отечественную войну;
- Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по погашению кредиторской задолженности;
- Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений КГП.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 1.
Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:
замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2017 года и повлияло на объем фактически оплаченных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 18873,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 18873,0 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 18746,5 тыс. рублей, в том числе средств:
Местного бюджета – 18746,5 тыс. рублей
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 126,5 тыс. рублей – в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур Администрацией Константиновского городского поселения – 0,0 тыс.рублей.
Сведения об использовании бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2017 год в таблице 2.
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» приведена в таблице 3.
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение 2017 финансового года в муниципальную программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268, вносились изменения в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий:
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.11.2017 №854, «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 16.02.2018 №97 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268».
Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2017 году
Основным критерием эффективности муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Константиновского городского поселения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:
1) Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом»:
значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;
Значение критерия по показателям равно единице, что соответствует нормативному значению.
2) Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»:
Значение показателя результативности равно 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;
3) Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов»:
Значение критерия равно 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;
Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы, установлена эффективность использования средств местного бюджета.
Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета - меньше 1, Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера расходования бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований средств местного бюджета.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.
При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2017 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.
Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Решается вопрос о внесении изменений в программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2018 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.
Таблица 1
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
мероприятий ведомственных целевых программ
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» |
|||||||||
|
3 |
Содержание зеленых насаждений |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Поддержание санитарного состояния в городе |
Поддерживается |
|
|
4 |
Уличное освещение |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Освещение улиц для безопасного прохода жителей |
Освещаются |
|
|
6 |
Содержание сетей уличного освещения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Создание благоприятной обстановки для прохода жителей в ночное время |
Поддерживается |
|
|
7 |
Отлов бродячих животных |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
Улучшается |
|
|
8 |
транспортировка и поставка природного газа |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Традиционное мероприятие в праздники зажигать «Вечный огонь» |
Поддерживается |
|
|
9 |
Тральные работы |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Поддержание санитарного состояния в речной зоне причала и городского пляжа |
Поддерживается |
|
|
10 |
Дезинсекционная обработка территории |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
Улучшается |
|
|
11 |
Ремонт памятников и обелисков |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Улучшение состояния культурного облика города |
Улучшается |
|
|
12 |
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Поддержание санитарного состояния в городе |
Поддерживается |
|
|
13 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Финансовое обеспечение МКУ |
Поддерживается |
|
|
14 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат |
Администрация Константиновского городского поселения
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Поддержание финансового положения МУП |
Поддерживается |
|
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 год
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
Фактические |
|
|
муниципальной программой
|
сводной бюджетной росписью |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная |
Всего |
18873,0 |
18873,0 |
18746,5 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
18873,0 |
18873,0 |
18746,5 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Подпрограмма 1. «Организация Благоустройства территории Константиновского городского поселения» |
Всего |
18873,0 |
18873,0 |
18746,5 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
18873,0 |
18873,0 |
18746,5 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского ородского поселения |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 1. Содержание зеленых насаждений |
Всего: |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Основное мероприятие 3 Уличное освещение |
Всего: |
5003,6 |
5003,6 |
4944,103 |
|
Основное мероприятие 4 Содержание сетей уличного освещения |
Всего: |
1396,505 |
1396,505 |
1392,4 |
|
Основное мероприятие 7 Отлов бродячих животных |
Всего: |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|
Основное мероприятие 8 транспортировка и поставка природного газа |
Всего: |
40,3 |
40,3 |
4,4 |
|
Основное мероприятие 9 Тральные работы |
Всего: |
17,1 |
17,1 |
16,835 |
|
Основное мероприятие 10 Дезинсекционная обработка территории |
Всего: |
90.0 |
90,0 |
90,0 |
|
Основное мероприятие 11 Ремонт памятников и обелисков |
Всего: |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Основное мероприятие 12 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
Всего: |
2441,0 |
2441,0 |
2440,61 |
|
Основное мероприятие 14 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» |
Всего: |
5830,5 |
5830,5 |
5804,2 |
|
Основное мероприятие 15 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат |
Всего: |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
|
Разработка ПСД на ремонт 16 памятников и обелисков |
Всего: |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Установка ограждения в местах захоронения в х. Старозолотовский 17 |
Всего: |
943,0 |
943,0 |
943,0 |
|
Основное мероприятие 18 Разработка ПСД на благоустройство двух парков |
Всего: |
398,0 |
398,0 |
398,000 |
Таблица 3
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый непосредственный результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии |
|
|
|
всего |
в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|
|||
|
Содержание зеленых насаждений |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|
|
Уличное освещение |
5003,6 |
4944,1 |
59,5 |
|
|
|
Содержание сетей уличного освещения |
1396,5 |
1392,4 |
4,1 |
|
|
|
Отлов бродячих животных |
43,0 |
43,0 |
0,0 |
|
|
|
транспортировка и поставка природного газа |
40,3 |
4,4 |
35,9 |
|
|
|
Тральные работы |
17,1 |
16,8 |
0,3 |
|
|
|
Дезинсекционная обработка территории |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
|
|
|
Ремонт памятников и обелисков |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
2441,0 |
2440,61 |
0,4 |
|
15389,23 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» |
5830,5 |
5804,2 |
26,3 |
|
|
|
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат |
2400,0 |
2400,0 |
0,0 |
|
|
|
Разработка ПСД на ремонт 16 памятников и обелисков |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Установка ограждения в местах захоронения в х. Старозолотовский 17 |
943,0 |
943,0 |
0,0 |
|
|
|
Разработка ПСД на благоустройство двух парков |
398,0 |
398,000 |
0,0 |
|
|
|
ВСЕГО: |
18873,0 |
18746,5 |
126,5 |
|
|
Таблица 4
Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
|
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
14 |
9 |
х |
|
Содержание зеленых насаждений |
1 |
1 |
х |
|
Уличное освещение |
1 |
- |
х |
|
Содержание сетей уличного освещения |
1 |
- |
х |
|
Отлов бродячих животных |
1 |
1 |
х |
|
транспортировка и поставка природного газа |
1 |
- |
х |
|
Тральные работы |
1 |
1 |
х |
|
Дезинсекционная обработка территории |
1 |
1 |
х |
|
Ремонт памятников и обелисков |
1 |
1 |
х |
|
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП |
1 |
- |
х |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» |
1 |
- |
х |
|
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат |
1 |
1 |
х |
|
Разработка ПСД на ремонт 16 памятников и обелисков |
1 |
1 |
х |
|
Установка ограждения в местах захоронения в х. Старозолотовский 17 |
1 |
1 |
х |
|
Разработка ПСД на благоустройство двух парков |
1 |
1 |
х |